市本级2015年度部门决算

发布时间：2017-12-03 来源：阅读次数：【字体：大中小】

阳泉市国土资源局（市本级）2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

1.负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用。

2.组织起草土地资源、矿产资源、测绘管理地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿，制定相关规范性文件；组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育；进行土地资源、矿产资源政策调研，研究拟订全市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策；负责有关行政复议。

3.组织编制和实施市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源开发利用总规划以及涉及地质环境生态平衡的开发保护利用专项规划等；参与城市总体规划；指导、审核县（市）、乡（镇）编制土地利用总体规划和矿产资源规划；编制并下达土地利用年度计划。

4.监督检查土地管理法、矿产管理法、测绘法等法律、法规的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源规划的执行情况；监督检查县（市、区）国土资源主管部门行政执法；依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处全市重大国土资源违法案件。

5.拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制；负责全市基本农田划定、调整、补充、检查和保护工作；负责各类用地的审查、报批；指导县（市、区）国土资源主管部门农地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督全市土地利用开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充工作，确保耕地保有量不减少。

6.负责全市土地地籍管理是，组织开展土地资源调查、地籍调查、统计，土地定级、确权、登记发证，土地证书检验和土地动态监测；调处重大土地权属纠纷。

7.负责全市国有土地资源管理，拟定并按规定组织实施国有土地使用权有偿使用和政府土地储备管理办法，建立和管理土地有形市场；负责乡（镇）、村非农建设用地的审核报批，指导农村宅基地的使用管理和农民集体非农用土地使用权的流转管理。

8.负责全市土地基准地价。标定地价的测评，土地评估机构的资格审核，宗地评估价格的备案。

9.负责全市矿产资源储备量的综合管理，组织评审和认定矿产资源储量；负责矿产资源储量登记、统计、动态监测及供求平衡。

10.负责地质勘查活动的监督管理，调处重大探矿权属纠纷；管理市级地质勘查资金，组织实施并监督管理政府出资的地质勘查项目。

11.负责授权范围内的矿产资源采矿权的审批、登记发证，监督和指导县（市、区）一级矿产资源采矿权的审批、登记发证工作；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。

12.负责地质灾害防治的监督管理，组织开展地质灾害调查，制定地方防治监督管理政策，编制地质灾害年度防灾预案；审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；保护具有重要价值的古生物化石产地等地质遗迹；监督地下水的开采。

13.负责地下水、矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。

14.负责测绘单位资质的审核、报批；负责测绘任务登记和测绘成果的接收、搜集、整理及应用工作；依法管理本市基础地理信息数据及社会化服务工作，负责测绘市场管理，展示地图的审核报批和本行区域内民用航空摄影项目和遥感项目的审核报批，组织测绘专业技术教育培训和监督管理测绘专项资金。

15.组织协调国土资源管理工作对外交流，参与审批中外合资、合作与外商独资在我市境内开展的国土资源勘查、开发项目；组织推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。

16.负责全市国土资源信息化建设工作，拟定全市国土资源信息化建设规划，组织建立信息网络系统，指导县（市、区）信息化建设工作，负责推广和应用国土资源信息技术。

17.对各县（市、区）国土资源管理工作实行业务领导，并协助管理县（市、区）国土资源部门领导干部。

18.承担市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1、阳泉市国土资源局（本级）

第二部分 2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）			2016年7月				金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	金额
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	1,721.4		一、一般公共服务支出		37	0.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	742.0		二、外交支出		38	0.0
二、上级补助收入	3	0.0		三、国防支出		39	0.0
三、事业收入	4	0.0		四、公共安全支出		40	0.0
四、经营收入	5	0.0		五、教育支出		41	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0		六、科学技术支出		42	0.0
六、其他收入	7	0.0		七、文化体育与传媒支出		43	0.0
	8			八、社会保障和就业支出		44	0.0
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		45	10.8
	10			十、节能环保支出		46	0.0
	11			十一、城乡社区支出		47	878.5
	12			十二、农林水支出		48	0.0
	13			十三、交通运输支出		49	0.0
	14			十四、资源勘探信息等支出		50	0.0
	15			十五、商业服务业等支出		51	0.0
	16			十六、金融支出		52	0.0
	17			十七、援助其他地区支出		53	0.0
	18			十八、国土海洋气象等支出		54	1,144.2
	19			十九、住房保障支出		55	0.0
	20			二十、粮油物资储备支出		56	0.0
	21			二十一、其他支出		57	0.0
	22			二十二、债务还本支出		58	0.0
	23			二十三、债务付息支出		59	0.0
本年收入合计	24	1,721.4		本年支出合计		60	2,033.5
用事业基金弥补收支差额	25	0.0		结余分配		61	0.0
年初结转和结余	26	390.3		交纳所得税		62	0.0
基本支出结转	27	0.0		提取职工福利基金		63	0.0
项目支出结转和结余	28	390.3		转入事业基金		64	0.0
经营结余	29	0.0		其他		65	0.0
	30			年末结转和结余		66	78.1
	31			基本支出结转		67	0.0
	32			项目支出结转和结余		68	78.1
	33			经营结余		69	0.0
总计	36	2,111.6		总计		70	0.0
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2015年收入决算表
								公开02表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）				2016年7月					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,721.4	1,721.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801			征地和拆迁补偿支出	519.2	519.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120802			土地开发支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120806			土地出让业务支出	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121202			基本农田建设和保护支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121203			土地整理支出	105.9	105.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101			行政运行	439.2	439.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200102			一般行政管理事务	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200111			地质灾害防治	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200114			地质矿产资源利用与保护	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150			事业运行	205.3	205.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2015年支出决算表
										公开03表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）					2016年7月				金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3	4		5	6
			合计	2,033.5		655.3	1,378.3	0.0		0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	5.2		5.2	0.0	0.0		0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	5.6		5.6	0.0	0.0		0.0	0.0
2120801			征地和拆迁补偿支出	519.2		0.0	519.2	0.0		0.0	0.0
2120802			土地开发支出	20.3		0.0	20.3	0.0		0.0	0.0
2120806			土地出让业务支出	110.9		0.0	110.9	0.0		0.0	0.0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.0		0.0	107.0	0.0		0.0	0.0
2121202			基本农田建设和保护支出	15.3		0.0	15.3	0.0		0.0	0.0
2121203			土地整理支出	105.9		0.0	105.9	0.0		0.0	0.0
2200101			行政运行	439.2		439.2	0.0	0.0		0.0	0.0
2200102			一般行政管理事务	31.6		0.0	31.6	0.0		0.0	0.0
2200111			地质灾害防治	39.2		0.0	39.2	0.0		0.0	0.0
2200114			地质矿产资源利用与保护	48.9		0.0	48.9	0.0		0.0	0.0
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	200.0		0.0	200.0	0.0		0.0	0.0
2200150			事业运行	205.3		205.3	0.0	0.0		0.0	0.0
2200199			其他国土资源事务支出	180.0		0.0	180.0	0.0		0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2015年财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）				2016年7月				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
						小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	979.3	一、一般公共服务支出		31	0.0	0.0		0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.0	二、外交支出		32	0.0	0.0		0.0
	3		三、国防支出		33	0.0	0.0		0.0
	4		四、公共安全支出		34	0.0	0.0		0.0
	5		五、教育支出		35	0.0	0.0		0.0
	6		六、科学技术支出		36	0.0	0.0		0.0
	7		七、文化体育与传媒支出		37	0.0	0.0		0.0
	8		八、社会保障和就业支出		38	0.0	0.0		0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	10.8	10.8		0.0
	10		十、节能环保支出		40	0.0	0.0		0.0
	11		十一、城乡社区支出		41	878.5	0.0		878.5
	12		十二、农林水支出		42	0.0	0.0		0.0
	13		十三、交通运输支出		43	0.0	0.0		0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	0.0	0.0		0.0
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.0	0.0		0.0
	16		十六、金融支出		46	0.0	0.0		0.0
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.0	0.0		0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出		48	1,144.2	1,144.2		0.0
	19		十九、住房保障支出		49	0.0	0.0		0.0
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.0	0.0		0.0
	21		二十一、其他支出		51	0.0	0.0		0.0
	22		二十二、债务还本支出		52	0.0	0.0		0.0
	23		二十三、债务付息支出		53	0.0	0.0		0.0
本年收入合计	24	1,721.4	本年支出合计		77	2,033.5	1,155.0		878.5
	25				78
年初财政拨款结转和结余	26	390.3	年末财政拨款结转和结余		79	78.1	63.7		14.4
一、一般公共预算财政拨款	27	239.3	基本支出结转		80	0.0	0.0		0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	150.9	项目支出结转和结余		81	78.1	63.7		14.4
	29				82
总计	30	2,111.6	总计		83	2,111.6	1,218.7		892.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）				2016年7月	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,155.0	655.3	499.7
2100501			行政单位医疗	5.2	5.2	0.0
2100502			事业单位医疗	5.6	5.6	0.0
2200101			行政运行	439.2	439.2	0.0
2200102			一般行政管理事务	31.6	0.0	31.6
2200111			地质灾害防治	39.2	0.0	39.2
2200114			地质矿产资源利用与保护	48.9	0.0	48.9
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	200.0	0.0	200.0
2200150			事业运行	205.3	205.3	0.0
2200199			其他国土资源事务支出	180.0	0.0	180.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）		2016年7月	金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		655.3	612.3	43.0
301	工资福利支出	369.9	369.9	0.0
30101	基本工资	162.8	162.8	0.0
30102	津贴补贴	173.0	173.0	0.0
30103	奖金	27.9	27.9	0.0
30104	社会保障缴费	1.2	1.2	0.0
30105	伙食费	0.0	0.0	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	5.0	5.0	0.0
302	商品和服务支出	43.0	0.0	43.0
30201	办公费	1.8	0.0	1.8
30202	印刷费	0.1	0.0	0.1
30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	0.6	0.0	0.6
30206	电费	5.6	0.0	5.6
30207	邮电费	0.2	0.0	0.2
30208	取暖费	12.7	0.0	12.7
30209	物业管理费	2.9	0.0	2.9
30211	差旅费	2.4	0.0	2.4
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	1.1	0.0	1.1
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	0.4	0.0	0.4
30217	公务接待费	0.4	0.0	0.4
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	4.5	0.0	4.5
30229	福利费	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	5.5	0.0	5.5
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	4.8	0.0	4.8
303	对个人和家庭的补助	242.4	242.4	0.0
30301	离休费	2.4	2.4	0.0
30302	退休费	59.1	59.1	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	93.6	93.6	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	10.8	10.8	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	43.5	43.5	0.0
30312	提租补贴	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.9	32.9	0.0
310	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
其他支出		0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）					2016年7月			金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	150.9	742.0	878.5	0.0	878.5	14.4
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0	519.2	519.2	0.0	519.2	0.0
2120802			土地开发支出	0.0	20.3	20.3	0.0	20.3	0.0
2120806			土地出让业务支出	49.1	64.3	110.9	0.0	110.9	2.5
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.0	23.9	107.0	0.0	107.0	6.0
2121202			基本农田建设和保护支出	12.8	8.5	15.3	0.0	15.3	6.0
2121203			土地整理支出	0.0	105.9	105.9	0.0	105.9	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、部门决算公开相关信息统计表

2015年部门决算公开相关信息统计表
				公开08表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）	2016年7月			金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	163.0	89.5
货物	2	163.0	89.5
工程	3	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.0
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.0
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0.0
1.部级领导干部用车	8	0.0
2.一般公务用车	9	0.0
3.一般执法执勤用车	10	0.0
4.特种专业技术用车	11	0.0
5.其他用车	12	0.0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0.0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、三公经费公开表

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：阳泉市国土资源局（本级）	2016年7月	金额单位：万元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	14.4
因公出国（境）费用	0.0
公务接待费	1.4
公务用车费	13.0
其中：公务用车运行维护费	13.0
公务用车购置	0.0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0.0
2.因公出国（境）人次数（人）	0.0
3.公务用车购置数（辆）	0.0
4.公务用车保有量（辆）	0.0
5.国内公务接待批次（个）	0.0
6.国内公务接待人次（人）	0.0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.0

第三部分 2015年度部门决算情况说明

1、经费收入情况。2015年财政拨款收入1721.4万元，其中：政府性基金预算财政拨款742万元。2015年决算收入与2014年相比较减少857.49万元。主要原因是专项经费减少。

2、经费支出情况。2015年实际支出2033.5万元，其中：基本支出655.3万元，主要用于人员经费支出、日常公用支出、事业单位离退休经费；项目支出1378.3万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等项目费用。2015年经费支出与2014年相比较减少1262.93万元，降低38.31%，主要原因是压缩开支，专项减少。

3、结余结转情况

2015年年初结转和结余390.3万元，2014年项目未完成，需结转至2015年继续使用，与2014年相比减少694.39万元，下降64.02%。

4、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数14.4万元，比2014年减少2.18万元。主要原因是2015年无因公出国（境）费用。

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阳泉市规划和自然资源局

市本级2015年度部门决算