第一部分   阳泉市国土资源局郊区分局概况

（一） 主要职能

1、负责全区土地、矿产资源的管理、保护和合理利用；
2、编制和组织实施全区土地利用总体规划及有关专项规划、计划；
3、负责耕地保护、土地开发复垦、土地征收征用和国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让；
4、组织全区土地资源调查和土地登记发证工作；
5、负责矿产资源保护，依法管理矿产储量和矿业权的审核登记；
6、依法征收土地、矿产资源费用;负责地质环境保护工作，指导全区地质灾害防治和应急处理；
7、调处土地、矿业权属纠纷；
8、查处国土资源违法案件；
9、管理测绘市场和基础测绘工作。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市国土资源局郊区分局

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 阳泉市国土资源局郊区分局2016年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计528.7万元，支出总计528.7万元，与2015年度相比，增24.4万元，增4.84%，主要原因是在职人员工资增加。

二、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计528.7万元，其中：财政拨款收入528.7万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占0 %。

三、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计528.7万元，其中：基本支出528.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比，增24.4万元，增4.84%。主要原因是在职人员工资增加。

五、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2015年度相比，主要原因是在职人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于工资福利支出362.2万元，占68.5%，商品和服务支出36.6万元，占6.9%，对个人和家庭的补助129.9万元，占24.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    与2016年预算相比，完成年预算的106.3%，工资福利支出增44.46万元，增14%，主要原因是在职人员工资增加；商品和服务支出减24.92万元，减41%，主要原因是发放事业人员目标责任考核奖；对个人和家庭的补助增11.68万元，增10%，主要原因是在职人员工资增加。

六、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年基本支出528.7万元。其中人员经费492.2万元，其中工资福利支出362.2万元，包括基本工资119.98万元、津贴补贴115.83万元、奖金29.2万元、其他社会保障缴费17.9万元、绩效工资79.3万元；对个人和家庭的补助129.9万元，包括退休费42.89万元、住房公积金60.1万元、采暖补贴19.96万元、其他对个人和家庭的补助支出6.97万元。日常公用经费支出36.6万元，其中商品服务支出169.95万元，包括办公费0.73万元、电费0.03万元、邮电费0.29万元、取暖费13.1万元、差旅费0.4万元、工会经费5.7万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出4.18万元。

七、滚球体育阳泉市国土资源局郊区分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2016年预算14.4万元相比减少12.12万元，具体原因：因其他公用经费不足，占用公务用车运行维护费，剩余公务用车运行维护费在项目支出列支。与2015年度相比减少6.8万元，具体原因：减少公务用车的使用及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款2016年支出2.28万元，公务用车购置及运行维护费2.28万元，无公务用车购置费；公务接待费0元，其中国内接待费0万元，无外事接待费，无国（境）外接待费；无因公出国（境）费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阳泉市国土资源局郊区分局机关运行经费支出  36.6万元，与2015年相比，减24.1万元，减39.7%，主要原因是：用于发放事业单位目标责任考核奖。

（二）政府采购支出情况

2016年阳泉市国土资源局郊区分局政府采购支出总额0万元，其中政府货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增减0万元，增减0%，主要原因是经费里无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆7辆，价值74.8万元。其中一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种用车0辆；其他用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。