2016年阳泉市国土资源执法监察支队决算信息公开

第一部分   国土资源执法监察支队概况

（一）    主要职能

    加强国土资源行政执法工作，为阳泉经济建设服务。负责全市土地、矿产、测绘管理秩序的监督检查和执法监察工作，配合主管部门调查处理重大违法案件，承担国土资源信访工作。

（二）决算单位：阳泉市国土资源执法监察支队

第二部分  2016年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意：报表无数据也要公开 ，并注明本表无数据。

第三部分 国土资源执法监察支队2016年度单位决算情况说明

一、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计228.09万元，支出总计228.09万元，与2015年度收入总计229.91万元，支出总计229.91万元相比，减少1.82万元，减少0.79%，主要原因是：基本支出增加10.72万元，主要原因是人员经费支出增加，项目支出减少12.53万元，主要原因是减少违法采矿、破坏性采矿鉴定费的支出10万元。

二、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计228.09万元，其中：财政拨款收入225.13万元，占98.7%；年初结转和结余6.06万元，占2.65%年末结转和结余3.09万元，无事业收入、经营收入、其他收入 。 

三、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计228.09万元，其中：基本支出210.13万元，占 92.13%；

项目支出17.96万元，占 7.87%；无其他支出。

四、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比，减少1.82万元，减少0.79 %。主要原因是：客观因素除外，基本正常。

五、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出228.09万元，占本年支出合计的 100%，与2015年度财政拨款支出229.91万元相比，减少1.82万元，主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于主要用于医疗卫生与计划生育支出4.99万元，占2.19%；城乡社区支出17.96万元，占7.87%；国土海洋气象等支出205.14万元，占89.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  与2016年年初预算相比，完成年初预算的 105.24 %，大于年初预算的具体原因：国土海洋气象等支出年初预算201.73万元，支出210.13万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年基本支出210.13万元。其中人员经费200.38万元，其中工资福利支出140.96万元，包括基本工资76.58万元、津贴补贴2.59万元、奖金6.72万元、其他社会保障缴费11.52万元、绩效工资43.55万元；对个人和家庭的补助59.42万元，包括退休费19.66万元、生活补助13.91万元、住房公积金15.17万元、提租补贴0.09万元、采暖补贴7.88万元、其他对个人和家庭的补助支出2.71万元。日常公用经费支出9.75万元，其中商品服务支出包括办公费0.02万元、水费0.66万元、电费0.47万元、邮电费1.01万元、差旅费0.44万元、劳务费1.46万元、工会经费2.31万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、滚球体育国土资源执法监察支队（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款9.26万元与2016年年初预算6.5万元相比增加2.76万元，具体原因：是有辆车的发动机损毁大修的因素。与2015年度支出11.51万元相比减少2.25万元，具体原因：减少公务用车的使用及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款2016年支出9.26万元，公务用车购置及运行维护费9.26万元，无公务用车购置费；无业务接待、因公出国（境）等费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年国土资源执法监察支队（单位）事业运行经费支出  205.14万元，与2015年相比，增加10.72万元，增加的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2016年国土资源执法监察支队（单位）政府采购支出总额  1.29万元，其中政府货物支出1.29万元。各项支出与预算相比增加1.29万元，主要原因：购买3台电脑、1台传真机

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆2辆，价值63.35 万元。其中一般执法执勤用车2辆，价值 63.35 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，国土执法支队认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《阳泉市人民政府办公厅印发滚球体育开展财政支出绩效评价工作的指导意见的通知》（阳政办发【2014】5号）及《阳泉市财政局滚球体育印发<阳泉市预算绩效管理工作考核办法>的通知》（阳财绩【2015】7号）精神，积极配合主管局的预算绩效评价工作，有效地推进了我支队预算绩效管理工作。

具体工作包括以下几个方面：                              

1、支队高度重视预算绩效管理工作，专门组织召开相关会议，明确人员分工。同时，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，通过不断健全绩效管理工作机制，加强绩效管理工作建设，努力提高绩效管理工作水平。。

2、严格按照主管局确定的绩效目标申报范围认真申报绩效目标项目。

3、支队深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，按照相关规定开展部门整体支出、项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。同时，严格按要求提供评价材料，配合主管局开展重点绩效评价。

4、积极配合主管局按时报送2015年度整体支出绩效评价自评报告和2016年度整体支出绩效目标申报表。

第四部分：名词解释

一、  财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、  上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、  事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、  经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、  其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阳泉市国土资源执法监察支队    

                                        2017年8月14日            

附件：阳泉市国土资源执法监察支队2016年度决算信息公开表