2016年阳泉市不动产登记中心单位决算信息公开

第一部分   阳泉市不动产登记中心概况

（一）主要职能

依照国家有关法律、法规和政策，按照属地管辖原则，负责阳泉市城区、矿区、郊区、开发区范围内国有土地和集体土地上房屋登记及房屋登记簿管理和房屋产权产籍资料管理工作，颁发房屋权属证书和房屋登记证明；负责阳泉市城区、矿区、郊区、开发区范围内国有土地和集体土地上房地产交易及“阳泉市房地产交易市场”这一有形市场的管理。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市不动产登记中心

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注意：报表无数据也要公开 ，并注明本表无数据。

第三部分　阳泉市不动产登记中心2016年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计384.46 万元，支出总计384.49万元，与2015年度收入423.4万元，支出581.3万元，收入比2015年减少38.94万元，减少9.2%；支出减少196.81万元，减少 33.85%，主要原因是：行政性收费减少项目预算没有资金安排。

二、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计384.46万元，其中：财政拨款收入381.78万元，占99.3%；经营收入 2.68 万元，占0.7 %。

三、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计384.49 万元，其中：基本支出346.78 万元，占90.19 %；项目支出35 万元，占9.1 %；经营支出2.71 万元，占0.71 %。

四、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比，减18.41 万元，减4.82 %。主要原因是：2016年日常公用经费减少。

五、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  财政部2016年度财政拨款支出381.78万元，占本年支出合计的99.3 %，与2015年度相比，减147.52万元。主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出381.78万元，基本支出346.78万元，占90.83%，人员经费317.69 万元，其中：事业单位医疗6.89万元，其他城乡社区支出310.80万元；日常公用经费29.09万元；项目支出35万元，其中其他城乡社区支出35万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  与2016年预算相比，完成年预算的68.21  %，年初预算数559.69，年底决算数381.78 。小于预算的具体原因：行政性收费减少项目预算没有资金安排。

六、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款支出381.78万元，基本支出346.78万元，占90.83%，人员经费317.69 万元，其中：事业单位医疗6.89万元，其他城乡社区支出310.80万元；日常公用经费29.09万元；项目支出35万元，其中其他城乡社区支出35万元。

七、滚球体育阳泉市不动产登记中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款2.92万元与2016年预算3.3万元，相比减少0.38万元。，与2015年相比减少1.3万元。主要原因是：2016年收入减少，弥补人员经费不足。

（二）“三公”经费财政拨款公务车运行费2.92万元，无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阳泉市不动产登记中心机关运行经费支出 384.49万元，与2015年581.3万元相比，减196.81万元，减 33.85 %，主要原因是：行政性收费减少项目预算没有资金安排。

（二）政府采购支出情况

2016年阳泉市不动产登记中心政府采购支出总额  0万元，其中政府货物支出  0万元，采购工程支出  0万元，采购服务支出 0 万元。各项支出与预算相比增减 177.91 万元，增减  100%，主要原因是：行政性收费减少项目预算没有资金安排。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ，共有车辆 1 辆，价值 0.78 万元。

其中一般公务用车 1 辆，价值 0.78万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年预算与决算一致，无额外支出情况，从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理等方面依法认真贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，严格收支管理，合理调配资金，量入为出、保证重点、厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效率。

第四部分：名词解释

一、  财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、  上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、  事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、  经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、  其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：阳泉市不动产登记中心2016年度单位决算信息公开表