2018年阳泉市国土资源局郊区分局

预算信息公开

一、阳泉市国土资源局郊区分局概况

（一）主要职能

（1）负责全区土地、矿产资源的管理、保护和合理利用；

（2）编制和组织实施全区土地利用总体规划及有关专项规划、计划；

（3）负责耕地保护、土地开发复垦、土地征收征用和国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让；

（4）组织全区土地资源调查和土地登记发证工作；

（5）负责矿产资源保护，依法管理矿产储量和矿业权的审核登记；

（6）依法征收土地、矿产资源费用;负责地质环境保护工作，指导全区地质灾害防治和应急处理；

（7）调处土地、矿业权属纠纷；

（8）查处国土资源违法案件；

（9）管理测绘市场和基础测绘工作。

（二）2018年主要工作任务

（1）全面落实国家耕地和基本农田保护政策，确保全区耕地总量不减少。加快推进增减挂工作。

（2）加快供地工作。对已批未供土地积极协调项目单位，完善资料，上报市局加快供地，努力提高供地率。

（3）抓好矿政管理。积极配合完成各矿山企业的延续、变更申报等工作。加强地质灾害防治工作和汛期值班，确保人民生命财产安全。

（4）认真组织好土地矿产卫片执法检查工作。积极督促整改到位，顺利通过部、省验收。继续加大非法采矿打击力度，始终保持高压态势，维护矿业秩序稳定。

（5）强化机构队伍建设。深入开展学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提高全体党员和干部职工理论素养、担当意识及依法行政能力。

（三）部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市国土资源局郊区分局

二、2018年阳泉市国土资源局郊区分局预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年收入预算公共财政预算资金557.39万元，其中一般拨款557.39万元。比2017年增加11.77万元，主要原因是工资增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

1、基本支出557.39万元。按支出性质分类：工资福利支出454.02万元，商品和服务支出94.05万元，对个人和家庭的补助支出9.32万元。比2017年增加11.77万元，主要原因是工资增加

2、项目支出0万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年支出预算全部为一般公共预算资金支出，共计557.39万元，其中：

1、基本支出557.39万元。按支出性质分类：工资福利支出454.02万元，商品和服务支出94.05万元，对个人和家庭的补助支出9.32万元。比2017年增加11.77万元，主要原因是工资增加。

2、项目支出0万元。

（四）政府性基金支出预算情况，没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况。

2018年度无政府性基金预算支出预算

（五）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年度“三公”经费安排共计 14.40万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费14.40万元, 无因公出国（境）费用。2017年三公经费决算数0.45万元，其中公务接待费0万元，公务用车维护费0.45万元，无因公出国（境）费用。“三公”经费支出均未超出预算安排数。

2018年“三公”经费安排数较2017年安排数减少0.05万元，其中公务接待费减少0.05万元，总体呈下降趋势。主要原因一是继续深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等滚球体育，严格控制“三公”经费支出，坚决压缩一切不必要的开支，努力节约行政成本。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年度“三公”经费安排共计 14.40万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费14.40万元, 无因公出国（境）费用。2017年三公经费决算数0.45万元，其中公务接待费0万元，公务用车维护费0.45万元，无因公出国（境）费用。“三公”经费支出均未超出预算安排数。

2018年“三公”经费安排数较2017年安排数减少0.05万元，其中公务接待费减少0.05万元，总体呈下降趋势。主要原因一是继续深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等滚球体育，严格控制“三公”经费支出，坚决压缩一切不必要的开支，努力节约行政成本。

（二）政府采购预算

2018年政府采购预算安排车辆保险2.21万元。

（三）机关运行经费安排使用情况

2018年机关运行经费财政拨款预算数154.11万元，与2017年度机关运行经费财政拨款预算数 158.43万元相比，减少4.32万元。减少的主要原因是工资调整追加预算。

（四）预算绩效情况

2017年收入预算公共财政预算资金545.62万元， 2017年支出决算公共财政预算资金549.30万元。决算跟预算相比增加3.68万元，增加的主要原因是追加预算。

四、2018年______部门(单位)预算信息公开表9张

（与预算批复电子数据一同下发，部门单位检索后公开）

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表