阳泉市国土资源执法监察支队

2018年单位预算信息公开

一、单位概况

（一）主要职能

加强国土资源行政执法工作，为阳泉经济建设服务。打击各类非法违法采矿、违法占地行为，负责土地、矿产、测绘秩序的执法监督和监察，配合主管部门调查处理重大违法案件，以及国土资源信访工作。

（二）2018年主要工作任务

执法监察支队按照省国土厅和市委、市政府的总体安排部署，继续加大打击各类非法违法采矿、违法占地行为，同时开展了阳泉市2017年土地矿产卫片执法监督检查和信访等工作。

1、打击非法违法采矿工作，促进严厉打击非法违法采矿工作的深入开展，巩固打击非法违法采矿成果，维护我市矿业秩序和安全生产形势的持续稳定好转。

2、做好土地矿产卫片执法检查工作。

3、做好国土资源信访工作。

4、完善制度建设，强化国土资源执法监察工作，制止国土资源违法行为，维护国土资源管理秩序。全面落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制，切实加强我局安全生产工作，进一步明确安全生产监管职责，落实监管责任，做到安全监管全覆盖，人人都是安全员。

预算单位构成：

预算单位：阳泉市国土资源执法监察支队

二、2018年阳泉市国土资源执法监察支队单位预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年收入预算公共财政预算资金202.15万元，政府性基金15万元，本年收入合计217.15万元。与上年相比增加0.98万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年支出预算217.15万元，其中：

1、基本支出202.15万元。按支出性质分类：工资福利支出174.19万元，商品和服务支出23.92万元，对个人和家庭的补助4.04万元。

2、项目支出15万元。按支出性质分类：商品服务支出15万元。

与上年相比增加0.98万元，主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年收入预算公共财政预算资金202.15万元，其中：

1、基本支出202.15万元。按支出性质分类：工资福利支出174.19万元，商品和服务支出23.92万元，对个人和家庭的补助4.04万元。

2、项目支出0万元。

（四）政府性基金支出预算情况，没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况。

政府性基金支出预算15元，均为项目支出。其中：  土地出让业务支出（卫片执法经费）15万元。

三、专项资金及转移支付信息公开

民生领域专项资金（包括转移支付）年初预算和追加预算情况列入信息公开重点内容。根据加强人大预算审查监督的政策要求，今年市人代会审议了《市本级民生类项目预算安排及政策解读》，现通过财政预决算信息平台予以公开。相关部门负责细化公开民生及其他专项资金政策依据、管理办法、申报指南、预算安排、分配结果、预算绩效等信息。

无。

四、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算共计4万元，与2017年相比减少2.4万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，继续深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等滚球体育，严格控制“三公”经费支出，坚决压缩一切不必要的开支，努力节约行政成本。其中：公务接待费0.4万元，与2017年相比持平；公务用车运行维护费3.6万元，与2017年相比减少2.40万元, 主要原因是：继续深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等滚球体育，严格控制“三公”经费支出，坚决压缩一切不必要的开支，努力节约行政成本；无因公出国（境）费用。

（二）政府采购信息

1、政府采购预算。年初政府采购预算（批复的政府采购预算表）；追加政府采购预算。

车辆保险2份共计1.16万元。

2、政府采购计划。经市财政局政府采购科批复的采购实施计划。

3、政府采购结果。采购计划已实施、供应商提供商品和劳务、单位开始使用等重要节点进行信息公开。未实施。

（三）机关运行经费安排使用情况: 阳泉市国土资源执法监察支队2018年事业运行经费财政拨款预算数172.12万元，与2017年度机关运行经费财政拨款预算数184.12万元相比，减少12万元，减少原因主要是人员减少。

   （四）国有资产占有使用情况：截止2017年12月31日，市国土资源执法监察支队资产共计128.11万元，其中流动资产33.23万元，固定资产94.88万元。固定资产中房屋面积0平方米，账面价值0万元；车辆2辆，账面价值63.35万元。

（五）预算绩效情况：

2018年收入预算公共财政预算资金202.15万元，其中一般拨款202.15万元；政府性基金预算资金15万元，其中当年收入15万元。2018年支出预算217.15万元，其中：工资福利支出174.19万元，商品和服务支出38.92万元，对个人和家庭的补助支出4.04万元。

2018年度“三公”经费安排共计4万元，其中无因公出国（境）费用，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.6万元。

2018年度市国土资源执法监察支队单位事业运行经费预算安排共计172.12万元，主要使用内容是工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、水电费、公用取暖费、物管费、公车运行维护费、其他交通费用等保障单位正常运行。

（六）预算公开管理文件：本部门单位制定的滚球体育预算信息公开的文件。

《阳泉市国土资源局滚球体育印发<阳泉市国土资源局预决算及“三公”经费信息公开制度>的通知》（阳国土资发〔2017〕65号）

五、2018年阳泉市国土资源执法监察支队预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

阳泉市国土资源执法监察支队   

2018年5月6日