阳泉市国土资源局

2017年度部门决算公开说明

第一部分   阳泉市国土资源局部门（单位）概况

（一）主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策，参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件，制定全市地质环境保护的政策措施，组织实施国土资源调查评价技术规程、国土资源开发利用标准及相关规范，监督检查国土资源法律、法规及规划的执行情况；指导、监督市级以下国土资源主管部门行政执法，调查处理国土资源违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市级以下各级土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院及省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。指导监督并承担辖区内土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产确权登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策，调处重大不动产权属争议；推动不动产登记信息基础平台建设；对各类不动产登记资料的保管和使用工作进行监督管理；会同市林业局负责市重点国有林区森林、林木、林地的登记、发证；根据相关规定承担市直属机关和事业单位的不动产登记、发证工作。

5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护措施，组织实施耕地特别是基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院及省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省重大土地调查专项；指导市级以下地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施国家及省土地开发利用标准；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报市政府批准改制企业的土地资产处置方案审批工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；参与国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；参与保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；负责地下水勘察的监督管理和矿泉水及地热资源勘查、开发的监督管理；组织编制实施全市矿业权设置方案。

10、负责管理矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查；参与省政府出资的地质勘查项目的组织实施和监督管理，组织实施国家、省级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施全市矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查和评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导全市地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家及省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15、开展对外合作与交流。拟定全市对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调市外、境外矿产资源勘查，依法审批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

16、组织、管理和实施全市基础测绘，管理全市测绘单位资质的认证、审批和测绘任务登记；负责全市测绘市场，测绘成果的管理、确认和质量监督。

17、负责对县级国土资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市国土资源局

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市国土资源局部门(单位)2017年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计20764.89万元，支出总计20740.27万元，与2016年度相比，收入增加18181.95万元，增加709.92%，支出增加18157.33万元，增加702.97%。主要原因是：增加决算单位阳泉市土地储备中心，其中偿还银行贷款15952.82万元，事业运行支出152.94万元，医疗社保等支出21.17万元；征地和拆迁补偿支出701.19万元，补助被征地农民支出239.14万元；项目支出增加。

二、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计20764.89万元，其中：财政拨款收入20764.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计20740.27万元，其中：基本支出2123.89万元，占10.24%；项目支出18616.38万元，占89.76 %；经营支出0万元，占0%。

四、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2016年相比，增加18181.95万元，增减703.92%。主要原因是：增加决算单位阳泉市土地储备中心，其中偿还银行贷款15952.82万元，事业运行支出152.94万元，医疗社保等支出21.17万元；征地和拆迁补偿支出701.19万元，补助被征地农民支出239.14万元；项目支出增加。

五、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出20740.27万元，占本年支出合计的100%，与2016年度相比增加18131.2万元，主要原因是：增加决算单位阳泉市土地储备中心，其中偿还银行贷款15952.82万元，事业运行支出152.94万元，医疗社保等支出21.17万元；征地和拆迁补偿支出701.19万元，补助被征地农民支出239.14万元；项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出206.25万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出46.73万元，占0.23%；城乡社区支出17780.74万元，占85.73%；资源勘探信息等支出139.39万元，占0.67%；国土海洋气象等支出2567.15万元，占12.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比，完成年预算的928.49%，大于预算的具体原因：增加决算单位阳泉市土地储备中心，其中偿还银行贷款15952.82万元，事业运行支出152.94万元，医疗社保等支出21.17万元；征地和拆迁补偿支出701.19万元，补助被征地农民支出239.14万元；项目支出增加。财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出206.25万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出46.73万元，占0.23%；城乡社区支出17780.74万元，占85.73%；资源勘探信息等支出139.39万元，占0.67%；国土海洋气象等支出2567.15万元，占12.38%。

六、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年基本支出2123.89万元。其中人员经费1852.9万元，其中工资福利支出1599.43万元，包括基本工资602.49万元、津贴补贴229.66万元、奖金122.94万元、其他社会保障缴费57.38万元、绩效工资197.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.08万元、职业年金缴费26.41万元、其他工资福利支出134.71万元；对个人和家庭的补助253.47万元，包括离休费3.76万元、退休费11.7万元、抚恤金4.35万元、生活补助4.72万元、医疗费8.29万元、奖励金7.25万元、住房公积金124万元、提租补贴0.18万元、购房补贴0.02万元、采暖补贴74.76万元、其他对个人和家庭的补助支出14.45万元。日常公用经费支出271万元，其中商品服务支出251.9万元，包括办公费25.52万元、印刷费2.67万元、手续费1.38万元、水费2.8万元、电费9.7万元、邮电费5.7万元、取暖费82.03万元、物业管理费7.17万元、差旅费3.38、维修（护）费2.64万元、租赁费1.82万元、培训费0.52万元、劳务费3.15万元、工会经费21.61万元、福利费14.12万元、公务用车运行维护费15.49万元、其他交通费用38.89万元、税金及附加费用0.75万元、其他商品和服务支出12.6万元；其他资本性支出19.1万元，其中信息网络和软件购置更新19.1万元。

七、滚球体育阳泉市国土资源局部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款20.63万元与2017年预算32.4万元相比减少11.77万元，具体原因：公务用车运行维护费减少，并响应国家“八项规定”，厉行节约、反对浪费，减少公务用车的使用及公务接待。与2016年度23.69万元相比减少2.46万元，具体原因：公务用车运行维护费减少，并响应国家“八项规定”，厉行节约、反对浪费，减少公务用车的使用及公务接待。

（二） “三公”经费财政拨款2017年支出20.63万元，公务用车购置及运行维护费16.13万元，无公务用车购置费；无公务接待费；因公出国（境）费4.5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳泉市国土资源局部门（单位）机关运行经费支出103.64万元，与2016年相比，增加8.59万元，增加9.04%，主要原因是：福利费提高。

（二）政府采购支出情况

2017年阳泉市国土资源局部门（单位）政府采购支出总额  2.04万元，其中政府货物支出2.04万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增加1.65万元，增加423.08%，主要原因是：ups电源设备损坏，购置ups电源。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，共有车辆12辆。其中一般公务用车10辆，价值192.77万元；一般执法执勤用车0辆；特种用车0辆；其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

2017年，我局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《阳泉市人民政府办公厅印发滚球体育开展财政支出绩效评价工作的指导意见的通知》（阳政办发【2014】5号）及《阳泉市财政局滚球体育印发<阳泉市预算绩效管理工作考核办法>的通知》精神，积极配合市财政局的预算绩效评价工作，有效地推进了我局预算绩效管理工作。

具体工作包括以下几个方面：

1、我局高度重视预算绩效管理工作，专门组织召开相关会议，明确人员分工。同时，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，通过不断健全绩效管理工作机制，加强绩效管理工作建设，努力提高绩效管理工作水平。。

2、严格按照市财政局确定的绩效目标申报范围认真申报绩效目标项目。凡金额在100万元以上的项目支出，年初做预算时全部填报纳入绩效目标申报表。

3、我局深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，按照相关规定开展部门整体支出、项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。同时，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

4、根据预算绩效管理工作的开展，我局对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5、积极配合市财政局按时报送2017年度整体支出绩效评价自评报告和2017年度整体支出绩效目标申报表。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门公开表