2017年部门单位决算信息公开

阳泉市国土资源局城区分局

第一部分  部门概况

（一）主要职能

1.负责本辖区国土资源规划、管理、保护和合理利用，组织编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划。

2.组织矿产资源年度开发总量控制指标的落实，执行土地利用年度计划、控制建设用地总量、调整土地供应结构，参与经济宏观调控。建立土地资源、矿产资源、测绘管理信息系统，提供相关信息服务。

3.负责建设用地管理，承办区以上审批的各类建设用地的审查、上报。

4.负责国有土地资产管理，组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资（入股）前期工作。

5.负责国有土地改变用途、收回、转让、抵押的审查上报和监督管理，做好土地收购储备和交易前期工作，负责征收土地有偿使用费。

6.负责地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，调处土地权属纠纷。

7.负责矿产资源开发利用管理，负责采矿权设置的审核、上报、监督、检查、规范采矿行为，负责矿产资源储量的综合管理，管理矿产资源储量的评审、认定、登记、统计、动态监测，建立矿产资源储量台账，组织实施资源开采的地块段管理。

8.负责矿产资源勘察管理，承办探矿权的审查上报，对勘察活动进行监督管理，调处矿业权属纠纷。

9.负责地质环境管理，组织开展地质灾害调查、预防、治理，依法审查上报地质环境影响评价报告。

10.负责管理本辖区的测绘工作。

11.负责国土资源滚球体育工作，组织开展相关的宣传教育，研究制定相关规范性文件，负责有关行政复议。

12.负责国土资源执法监察管理，做好行业各种行政执法工作，监督检查法律的贯彻执行情况，依法保护国土资源，严厉打击和查处各类违法案件。

13.承担市国土资源局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市国土资源局城区分局

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度收入支出决

算总体情况说明

  本年度收入总计125.56万元，支出总计125.56万元。

二、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度收入决算情

况说明

  本年收入合计125.56万元，其中：财政拨款收入125.56

万元，占100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度支出决算情

况说明

本年支出合计125.56万元，其中：基本支出122.56万元，

占97.61 %；项目支出3万元，占2.39 %；无经营支出。

四、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度财政拨款收

入支出决算总体情况说明

与2016年相比，增加26.56万元，增加21.15 %。

五、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度一般公共预

算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出125.56万元，占本年支出合计的

100 %，与2016年度相比增加21.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出9.28万元，

占7.39%，其中全部用于行政事业单位离退休；用于医疗卫

生与计划生育支出2.84万元，占2.26%，其中全部用于行政

事业单位医疗；用于城乡社区支出3万元，占2.39%，其中

全部用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安

排的支出；用于国土海洋气象等支出110.44万元，占87.96%

其中全部用于国土资源事务。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比，完成年预算的100 %。

六、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出主要用于人员经费101.94万元，占83.18%。其中基本工资为28.41万元；津贴补贴为22.28万元；奖金为8.67万元；其他社会保障费为0.78万元；绩效工资为19.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费为9.28万元；其他工资福利支出为0.99万元；医疗费为2.84万元；住房公积金为8.2万元；采暖补贴1.25万元。

日常公用经费20.62万元，占16.82%。其中办公费为0.53万元；印刷费为0.56万元；水费为0.11万元；电费为0.96万元；邮电费为0.54万元；取暖费为10.37万元；差旅费为0.1万元；培训费为0.03万元；劳务费为1.35万元；工会经费为1.33万元；公务用车运行维护费为1.35万元；其他交通费用为2.99万元；其他商品和服务支出为0.3万元；全部为信息网络及软件购置更新0.1万元。                                                                                                                                                   

七、滚球体育阳泉市国土资源局城区分局2017年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增加0.7

万元，主要原因是公务用车运行维护费增加了0.7万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。与2016年度相比减少了1.19万元，主要原因是公务用车运行维护费减少了1.19万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2017

年三公经费决算数4.35万元，其中无公务接待费，公务用车维护费4.35万元，无因公出国（境）费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳泉市国土资源局城区分局机关运行经费支出

20.62万元，与2016年相比，增加5.2万元，增减25.22 %。

（二）政府采购支出情况

2017年阳泉市国土资源局城区分局政府采购支出总额0.39  万元，均为政府货物支出。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日 ，共有车辆2辆，价值34.62万元。

其中一般公务用车2辆，价值34.62万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。