第一部分　部门概况

一、阳泉市土地储备中心概况

（一）主要职能

中心主要职责是：依法组织实施市辖区经批准的土地储备规划和土地储备出让年度计划；按照城市总体规划和土地利用总体规划、年度计划，对通过收回、收购、置换和征收等依法取得的土地进行前期开发、储备，调控城市各类建设用地需求。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市土地储备中心

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

　第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度收入支出决算总体情况说明

　　本年度收入总计 161.26934万元，支出总计161.26934万元。

二、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度收入决算情况说明

　　本年度收入合计16126.9340万元，其中：财政拨款收入16126.9340万元，占100%；无事业收入、无经营收入、其他收入。

　　三、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计16126.9340万元，其中：基本支出152.5894万元，占0.95 %；项目支出 15974.3446 万元，占99.05 %；无经营支出。

　　四、阳泉市土地储备中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　阳泉市土地储备中心2017你是新增加预算单位。　

　　五、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出16126.9340万元，一般公共预算财政拨款支出174.1137万元；政府性基金预算财政拨15952.8203万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　　财政拨款支出用于医疗卫生与计划生育支出2.5009万元，社会保障和就业支出18.6707万元，城乡社区支出15952.8203万元，国土海洋气象等支出152.9421万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　与2017年预算相比，完成年预算的100%。

　　六、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

　　财政拨款支出主要用于人员经费138.2242万元，基本工资49.9962万元，津贴补贴9.6万元，其他社会保障缴费8.9368万元，绩效工资32.2958万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.7751万元，职业年金7.4682，采暖补贴1.152万元。

　　日常公用经费35.8895万元，办公费8.9739万元，水费0.2148万元，电费0.16万元，取暖费0.9974万元，物业管理费0.1620万元，差旅费1.3720万元，工会经费0.82万元，维护费0.36万元，劳务费用2.5463万元，税金及附加0.7489万元，其他商品和服务支出19.5339万元。

七、滚球体育阳泉市土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度我单位无“三公”经费支出

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2017年阳泉市土地储备中心无机关运行经费支出

　　（二）政府采购支出情况

　2017年阳泉市土地储备中心政府采购支出1.65万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日 ，共有车辆 0辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年预算与决算一致，无额外支出情况，从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理等方面依法认真贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，严格收支管理，合理调配资金，量入为出、保证重点、厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效率。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。