第一部分   阳泉市林业局部门（单位）概况

（一） 主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟定全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆地野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

2、组织、协调、指导和监督权是造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林资源保护发展和监督管理。组织编制全市森林采伐限额，经上级部门批准后监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理市直国有林场的国有森林资源。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市实地保护规划，贯彻执行国家湿地保护标准和相关规定，组织实施湿地保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行国家荒漠化防治标准和相关规定，拟定配套政策措施并监督实施，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、负责全市林业系统自认保护区的监督管理。在国家自认保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约的履行工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟定配套政策措施，并监督实施。指导全市干果经济林、花卉等林产品结构调整，对全市林业生产企业实行行业指导，规范全市林业生产行为，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、拟定全市林业经济调节和林业投资政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，管理监督林业资金，管理市级林业国有资产；负责国家、省及市级林业项目审核、投资计划管理以及有关林业项目工程验收工作；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

12、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市林业局

第二部分  2018年度阳泉市林业局部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市林业局部门(单位)2018年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2611.07万元，支出总计 2667.11万元，与2017年度决算数相比，减少218.02万元，减少7.7%，支出减少256.27万元，减少8.77%。主要原因是：新增其他组织事务支出（党建支出），社保缴费支出增加，项目减少。

二、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2611.07万元，其中：财政拨款收入 2611.07万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2667.11万元，其中：基本支出1353.00  万元，占50.73%；项目支出1314.11万元，占49.27%。

四、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算2611.07万元，与2017年度相比减少了218.02万元，减少了7.71%；2018年度财政拨款支出决算2667.11万元，与2017年度相比减少了256.27万元，减少了8.77%。主要原因是：新增其他组织事务支出（党建支出），社保缴费支出增加，项目减少。

五、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

        2018年度财政拨款支出2667.11万元，占本年支出合计的100 %，与2017年度决算数相比，减少368.86万元，减少12.15 %。主要原因是：新增其他组织事务支出（党建支出），社保缴费支出增加，项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于一般公共服务支出3.95万元，占0.15%，与2017年度相比增加了3.95万元；科学技术支出43.74万元，占1.64%，与2017年度相比增加了43.74万元；社会保障和就业支出149.57万元，占5.61%，与2017年度相比增加了43.54万元；医疗卫生和计划生育支出29.19万元，占比1.09%，与2017年度相比增加了0.92万元；农林水支出2436.15万元，占比91.34%，与2017年度相比减少了284.34万元。人员增资社保费缴费支出增加，科学技术项目支出增加，农林水项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款其他组织事务支出3.95万元，与2017年相比增加了3.95万元；应用技术研究与开发支出43.14万元，与2017年相比增加了43.14万元；其他科学技术支出0.6万元，与2017年相比增加了0.6万元；机关事业单位基本养老保险费支出143.44万元，与2017年相比增加了37.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.13万元，与2017年相比增加了6.13万元；行政单位医疗支出6.51万元，与2017年相比增加了0.16万元；事业单位医疗支出22.68万元，与2017年相比增加了0.77万元；行政运行支出32.86万元，与2017年相比增加了3.56万元；一般行政管理事务支出15万元，与2017年持平；林业事业机构支出841.64万元，与2017年相比减少了38.64万元；林业技术推广支出0.85万元，与2017年相比减少了90.77万元；森林资源管理支出6.23万元，与2017年相比增加了4.46万元，森林生态效益补偿支出17.74万元，与2017年相比减少了2.38万元；林业执法与监督支出42万元，与2017年相比减少了6.19万元；林业防灾减灾支出171.36万元，与2017年相比增加了45.47万元；其他林业支出970.79万元，与2017年相比减少了177.58万元；其他扶贫支出40.09万元，与2017年相比增加了30.19万元，农业保险费补贴1.8万元，与2017年持平。人员增资社保费缴费支出增加，科学技术项目支出增加，农林水项目支出减少。

六、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1353万元，其中人员经费支出1238.14万元：基本工资支出411.60万元；津贴补贴163.65万元，奖金82.12万元，伙食补助费2.41万元，绩效工资208.91万元，机关事业单位基本养老保险交费143.72万元，职业年金缴费6.13万元，职工基本医疗保险缴费29.25万元，其他社会保障缴费5.94万元，住房公积金87.9万元，其他工资福利支出1.72万元，离休费5.42万元，退休费3.21万元，抚恤金34.23万元，生活补助4.88万元，奖励金18.29万元，其他对个人和家庭的补助28.75万元；公用经费支出114.86万元：办公费17.6万元，印刷费0.29万元，咨询费0.4万元，水费0.16万元，电费4.31万元，邮电费2.58万元，取暖费12.08万元，差旅费4.19万元，维修费0.22万元，会议费0.3万元，培训费0.32万元，公务接待费0.97万元，劳务费0.1万元，工会经费10.36万元，福利费13.03万元，公务用车运行维护费5.14万元，其他交通费16.36万元，其他商品和服务支出26.43万元。

主要原因是人员增资工资福利支出增加，社保费缴费支出增加，新增其他组织事务支出科目，党建经费支出增加。

七、滚球体育阳泉市林业局部门（单位）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）阳泉市林业局2018年“三公”经费支出29.26万元，与2017年度决算数相比增加了9.39万元，增加了19.87 %。具体原因：根据本年度工作任务要求，下县区检查以及赴省局工作增多，和车辆老旧原因，加大燃油费用和维修费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，“三公”经费财政拨款支出合计：29.26万元，其中：公务用车购置及维护28.29万元；公务接待0.97万元，国内公务接待16批次，45人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年部门（单位）机关运行经费支出 78.49 万元，与2017年度决算数相比增加了23.03万元，增加了41.53%，主要原因是：办公费支出增加，差旅费支出增加，福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年部门（单位）政府采购支出总额 24.26 万元，与2017年相比减少了79.9万元，同比减少76.71%。其中政府货物支出 8.10 万元，与2017年相比减少了96.06万元，同比减少92.22%；采购工程支出 15.27 万元，与2017年相比增加了15.27万元，同比增加了100%；采购服务支出 8.88 万元。与2017年相比增加了8.88万元，同比增加了100%；主要原因是：与2017年度相比项目减少。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆 21 辆，价值247.57 万元。其中一般执法执勤用车10 辆，其他用车11辆。与2017年度决算数相比车辆数量无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度我局按照市财政的通知要求，召开专题会议进行安排部署，并及时开展了相关工作，具体为：

（1）为切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，强化部门责任意识，我局对此项工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导组，由局计财科牵头组织开展日常事务工作。要求各科室、各单位提高思想认识，牢固树立花钱求效的理念，把讲求绩效作为财务预算管理的基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。

（2）积极参加业务培训，努力提升财会人员及相关人员的业务水平及能力。随着财税体制改革的不断深入，预算绩效管理也进一步加强，为适应新时代新要求，我局把此项工作纳入日常议事日程，特别注重相关人员业务能力的提升，积极组织相关人员参加每一次的市级专题培训，并就预算绩效管理工作在局预算会议及其他会议上多次宣传学习。

（3）按照有关要求，主管部门在开展自评的同时对所属单位的自评工作进行指导、监督、并抽调项目进行了复评。

今后的工作中，我们要更加注重了解、掌握预算绩效管理工作方面以及财税改革中的一系列精神要求，及时贯彻落实到实际工作中，以使我局预算绩效工作搞的更好。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：阳泉市林业局2018年部门决算公开表