第一部分  阳泉市规划局概况

（一）主要职能

1、负责全市的城乡规划管理，并组织实施；承办城市总体规划的编制、修订、报批工作；

2、负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制；

3、负责城市规划区内城市国有土地使用权出让、转让的规划管理工作，组织编制城市国有土地使用权出让规划和计划；

4、负责调整规划区内各类闲置、低效、不合理用地，指导参与土地储备和竞标开发、拍卖方案的制定；负责城市规划区用地性质的管理；

5、负责审查、审批规划区内各类建设规划；负责各类建设项目的选址、定点、规划审批工作；负责城市勘察、市政工程测量工作；

6、市政府安排的其他工作。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市规划局

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市规划局2018年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市规划局2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计4100.60万元，支出总计4110.08万元。与2017年度决算收入7727.68万元相比，减少了3627.08万元，减少46.94%，具体为：财政拨款收入减少了3528.61万元，经营收入减少了98.48万元。与2017年度支出7747.15万元相比，减少了3637.07万元，减少46.95%，具体为：一般公共服务支出增加了1.35万元，社会保障和就业支出减少了46.34万元，医疗卫生与计划生育支出减少了7.20万元，城乡社区支出减少了3449.79万元。

主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局，所以收入支出相对减少。

二、滚球体育阳泉市规划局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4100.60万元，其中：财政拨款收入3839.01万元，占93.62%；经营收入261.59万元，占6.38%。

三、滚球体育阳泉市规划局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4110.08万元，其中：基本支出338.31万元，占8.23%；项目支出3496.79万元，占85.08%；经营支出274.98万元，占6.69%。

四、滚球体育阳泉市规划局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入3839.01万元，与2017年度决算7367.62万元相比，减少了3528.61万元，减少47.89%。具体为：一般公共预算财政拨款减少1844.35万元，政府性基金预算财政拨款减少1684.26万元。

本年财政拨款支出3835.10万元，与2017年度决算7449.97万元相比，减少了3614.87万元，减少48.52%。具体为：一般公共预算财政拨款减少1913.96万元，政府性基金预算财政拨款减少1700.91万元。

主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局，所以财政拨款收入支出相对减少。

五、滚球体育阳泉市规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2727.82万元，占本年支出合计的66.37%，与2017年度决算4641.78万元相比，减少了1913.96万元，具体为：基本支出减少了362.38万元，项目支出减少了1551.58万元。

主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局，所以一般公共预算财政拨款支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度一般公共预算财政拨款支出2727.82万元，其中用于其他组织事务支出1.35万元，占0.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.87万元，占1.24%；行政单位医疗5.46万元，占0.2%；事业单位医疗3.65万元，占0.13%；行政运行225.24万元，占8.26%；城乡社区规划与管理2458.24万元，占90.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2727.82万元，与2017年度决算4641.78万元相比，减少了1913.96万元，减少41.23%，具体情况为：其他组织事务支出1.35万元，与上年度0万元相比，增加了1.35万元，增加100%，主要原因是其他组织事务支出（即党建经费）是2018年新增预算科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.87万元，与上年度80.21万元相比，减少了46.34万元，减少57.77%，主要原因是人员减少；行政单位医疗5.46万元，与上年度5.12万元相比，增加了0.34万元，增加6.64%，主要原因是人员增资；事业单位医疗支出3.65万元，与上年度11.19万元相比，减少了7.54万元，减少67.38%，主要原因是人员减少；行政运行支出225.24万元，与上年度199.01万元相比，增加了26.23万元，增加13.18%，主要原因是机关人员增加；城乡社区规划与管理支出2458.24万元，与上年度支出2446.24万元相比，增加了12万元，增加0.49%，主要原因是人员增加。

六、滚球体育阳泉市规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出338.31万元，与上年度支出决算数700.69万元相比，减少了362.38万元，减少51.72%，具体明细为：人员经费286.21万元，其中：工资福利支出276.88万元，分别为：基本工资113.23万元、津贴补贴59.01万元、奖金7.79万元、绩效工资12.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.87万元、职工基本医疗保险缴费9.25万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金20.54万元、其他工资福利支出19.54万元；对个人和家庭的补助支出9.32万元，分别为：退休费3.42万元、生活补助5.83万元、奖励金0.08万元。公用经费52.10万元，全部为商品和服务支出，分别为：办公费5.36万元、邮电费0.85万元、差旅费3.22万元、培训费1.13万元、劳务费0.03万元、工会经费2.67万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用15.96万元、其他商品和服务支出15.29万元。

主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局，所以一般公共预算财政拨款基本支出相对减少。

七、滚球体育阳泉市规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年度“三公”经费财政拨款支出2.27万元，与上年度支出决算数19.28万元相比，减少了17.01万元，主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局，所以“三公”经费相对减少。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出2.27万元，全部是公务用车运行维护费，无因公出国（境）费和公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阳泉市规划局机关运行经费支出41.28万元，与2017年度支出决算数31.07万元相比，增加了10.21万元，增加32.86%，主要原因是本年调入2人。

（二）政府采购支出情况

2018年度阳泉市规划局政府采购支出总额22.28万元，全部是政府货物支出，与2017年度支出8.39万元相比，增加了13.89万元，增加62.34%，主要原因是：2017年我局因工作需要购置了一批办公设备，当年未完成采购程序，费用于下年支付。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆4辆，价值74.37万元，其中其他用车4辆，价值74.37万元。与2017年度决算数相比，车辆减少40辆，价值减少128.65万元，主要原因是：2018年由于机构改革，我局下属单位阳泉市规划监察处、阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、阳泉市城乡规划服务中心划分至阳泉市住房和城乡建设局。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度我局按照市财政的通知要求，召开专题会议进行安排部署，并及时开展了相关工作，具体为：

（1）为切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，强化部门责任意识，我局对此项工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导组，由局计财科牵头组织开展日常事务工作。要求各科室、各单位提高思想认识，牢固树立花钱求效的理念，把讲求绩效作为财务预算管理的基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。

（2）积极参加业务培训，努力提升财会人员及相关人员的业务水平及能力。随着财税体制改革的不断深入，预算绩效管理也进一步加强，为适应新时代新要求，我局把此项工作纳入日常议事日程，特别注重相关人员业务能力的提升，积极组织相关人员参加每一次的市级专题培训，并就预算绩效管理工作在局预算会议及其他会议上多次宣传学习。

（3）按照有关要求，主管部门在开展自评的同时对所属单位的自评工作进行指导、监督、并抽调2个项目进行了复评。

今后的工作中，我们要更加注重了解、掌握预算绩效管理工作方面以及财税改革中的一系列精神要求，及时贯彻落实到实际工作中，以使我局预算绩效工作搞的更好。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：阳泉市规划局2018年部门决算公开表