2020年阳泉市规划和自然资源局

部门预算信息公开

一、阳泉市规划和自然资源局部门概况

根据《中共阳泉市委、阳泉市人民政府滚球体育印发〈阳泉市机构改革方案〉的通知》(阳发〔2019〕1号)，阳泉市规划和自然资源局是市人民政府工作部门，为正县级，加挂阳泉市林业局牌子。市规划和自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委滚球体育规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。

（一）主要职能

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导市直国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急管理指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

13、负责自然资源领域科技、外事工作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

14、配合国家自然资源督察机构在阳泉开展的督察工作。组织开展全市自然资源督察，对县（区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15、负责自然资源执法监察工作。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。

16、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

17、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理市直国有林管理机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

18、负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

19、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

20、负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

21、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

22、按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

23、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

24、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

25、负责对县（区）自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

26、承担市绿化委员会的日常工作。

27、完成市委、市政府交办的其他任务。

28、职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市政府滚球体育统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）2020年主要工作任务

部门预算单位构成：

预算部门：__阳泉市规划和自然资源局___

二、2020年阳泉市规划和自然资源局部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算52473.22万元，比2019年107593.45万元减少55120.23万元，下降51.23%，主要原因是项目减少，减少清理政府工程民营企业中小企业欠款专项资金11082.17万元、土地开发性支出较上年减少4000万元、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年减少5000万元、被征地农民社保费较上年减少3380万元、减少国土出让收入不确定预留32068.47万元、减少森林防火专项500万元。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算52473.22万元，其中：

1、基本支出2864.30万元。按支出性质分类：工资福利支出2432.94万元，商品和服务支出356.54万元，对个人和家庭的补助支出74.82万元。

2、项目支出49608.92万元。按支出性质分类：商品服务支出49572.92万元，转移性支出36万元。

2020年支出预算52473.22万元，比2019年107593.45万元减少55120.23万元，下降51.23%，主要原因是项目减少，减少清理政府工程民营企业中小企业欠款专项资金11082.17万元、土地开发性支出较上年减少4000万元、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年减少5000万元、被征地农民社保费较上年减少3380万元、减少国土出让收入不确定预留32068.47万元、减少森林防火专项500万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

2020年一般公共预算资金支出4453.22万元，比2019年6025.3万元减少1572.08万元，下降26.09%。

1．2020年基本支出2864.3万元，比2019年3970.28万元减少1105.98万元，主要原因是：人员减少，预算单位减少阳泉市中心苗圃因公益二类事业单位改革本年无预算，减少城区分局、矿区分局、郊区分局，基本养老缴费比例降低机关事业单位基本养老保险缴费减少，公车改革车辆费用减少。

2．2020年项目支出1588.92万元，比2019年2055.02万元减少466.1万元，主要原因是一般公共预算资金项目减少。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市规划和自然资源局部门2020年政府性基金预算拨款安排的支出48020万元。其中：征地和拆迁补偿支出40000万元，土地开发支出6000万元，被征地农民社保费缴费支出2000万元，土地矿产卫片执法监督检查经费20万元。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算47.8万元，比2019年88.6万元减少40.8万元，主要原因为：公务用车改革车辆减少，预算单位减少市中心苗圃、城区分局、矿区分局、郊区分局。其中：因公出国（境）费用0万元，同2019年持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费2.8万元，比2019年4.2万元减少1.4万元，主要原因是因机构改革合并减少公务接待费、预算单位减少市中心苗圃、城区分局、矿区分局、郊区分局；公务用车运行维护费45万元，比2019年84.4万元减少39.4万元，主要原因是：公务用车改革车辆减少，预算单位减少市中心苗圃、城区分局、矿区分局、郊区分局；公务用车购置费0万元，同2019年持平。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年阳泉市规划和自然资源局部门机关运行经费财政拨款预算127.5万元，与2019年预算711.64万元相比减少584.14万元，减少原因主要是：人员减少，行政机关预算单位减少城区分局、矿区分局、郊区分局。

（三）政府采购信息

2020年阳泉市规划和自然资源局部门政府采购预算总额135.97万元，其中：政府采购货物预算90.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.1万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：国有资产占有使用情况2020年阳泉市规划和自然资源局部门账面车辆37辆，账面价值496.69万元，调拨公车平台、防灭火指挥中心后部门车辆剩余25辆。

2.房屋情况：为解决机构改革后市规划和自然资源局办公用房问题，经市政府同意，我局于2020年1月先行将局内设科室由在开发区3号楼办公的原市规划局、在赛西路办公的原市林业局、在南山南路办公的原市国土局搬迁至南外环路市建设集团办公楼。原市国土资源局办公楼实际使用面积3598.5平方米，地址位于南山南路11号、新华东街1号，账面价值500.95万元。原市规划局办公用房（原南大街61号办公楼）系市政府国有资产，2016年9月10日局办公搬至开发区大连街174号，原办公楼交回市机关事务管理局，因未办理移交手续，财务账务未作处置。原市林业局占用下属单位中心苗圃36个办公室，2个会议室，共计1368.5平米。阳泉市测绘处在南大街61号办公,占地面积约327平方米,系市政府国有资产。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本部门绩效目标的项目有28个，涉及一般公共预算资金1231.56万元、政府性基金预算资金48020万元。

2.绩效管理情况

严格按照绩效管理的要求进行有关项目绩效评价，总体良好。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年阳泉市规划和自然资源局部门预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2) 部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

2020年阳泉市规划和自然资源局

部门专项资金信息公开

一、专项资金信息公开

公开内容包括年初预算和追加预算（含转移支付）安排的专项资金信息。

今年市人代会审议的《市本级民生项目预算政策解读》通过财政预算信息平台公开。各部门负责细化公开民生专项资金政策依据、管理办法、申报指南、预算安排、分配结果、预算绩效等信息。

对于事业发展和建设类专项资金，各部门原则上应公开项目文本和绩效情况，主要内容包括项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、本年度预算安排、绩效目标等。

专项资金名称：被征地农民社保费

设立依据：《山西省人民政府办公厅滚球体育落实被征地农民社会保障费用的通知》（晋政办发〔2009〕72号）、《山西省人民政府办公厅滚球体育对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发[2019]10号）。

管理办法：《山西省人民政府办公厅滚球体育落实被征地农民社会保障费用的通知》（晋政办发〔2009〕72号）、《山西省人民政府办公厅滚球体育对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发[2019]10号）。

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复预算被征地农民社保费2000万元，全部为政府性基金预算拨款。

申报指南：为进一步做好被征地农民社会保障工作，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制，切实维护被征地农民社会保障合法权益。    根据省人民政府《滚球体育对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发〔2019〕10号），征收农村集体所有的土地时,由当地政府足额安排被征地农民养老保险补贴费用。对全部失地的,人均筹资标准为本县(市、区)上一年度城市低保标准的139倍;对大部分失地的,人均筹资标准为全部失地人均筹资标准乘以失去土地的比例。（1）保障对象：是指因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，且在征地时享有农村集体土地承包权的在册农业人口；（2）资金筹集：被征地农民养老保障资金由个人、集体和政府三方筹集（三方负担比例3：3：4，简称“三家抬”），以统筹地区当年城市低保15年缴费年限确定，一次性缴纳；（3）资金管理：被征地农民养老基金实行个人账户和统筹账户相结合的管理模式。个人、集体缴纳部分记入被征地农民个人账户，政府补贴资金记入被征地农民社保资金财政统筹账户；（4）待遇计发，从年满60周岁的次月起，按月领取养老金，领取标准按缴费额度核定的标准领取养老金（按城市低保标准执行）。

预算绩效：按时缴纳被征地农民社会保障费用，被征地农民社保费计算标准：耕地/人均耕地*郊区人均工资最低标准383*139倍,预计缴纳社保费金额2000万元，实际完成率≥30%，应交尽交率 100%，保证2020年农用地转用报批工作，有效保障为被征地农民提供长期可靠的基本生活保障，长期为被征地农民提供基本养老保障。