阳泉市规划和自然资源局

2019年度部门决算公开说明

二〇二〇年九月

第一部分   阳泉市规划和自然资源局部门概况

（一） 主要职能

　　1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

　　2、负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

　　7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

　　10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导市直国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急管理指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

　　12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

　　13、负责自然资源领域科技、外事工作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

　　14、配合国家自然资源督察机构在阳泉开展的督察工作。组织开展全市自然资源督察，对县（区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

　　15、负责自然资源执法监察工作。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。

　　16、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　17、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理市直国有林管理机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

　　18、负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

　　19、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　20、负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

　　21、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

　　22、按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

　　23、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　24、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　25、负责对县（区）自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

　　26、承担市绿化委员会的日常工作。

　　27、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　28、职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市政府滚球体育统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市规划和自然资源局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市规划和自然资源局部门2019年度部门决算情况说明

一、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度收入支出决算总体情况说明

     本年度收入总计10849.9万元，与2018年度决算数相比，减少10193.25万元，减少48.44%；支出总计11426.68万元，与2018年度决算数相比，减少9439.66万元，减少45.24%，主要原因是：本年度征地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出减少。

二、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计10849.89万元，其中：财政拨款收入10549.33万元，占97.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入300.56万元，占2.77%；其他收入0万元，占0%。

三、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11426.68万元，其中：基本支出4063.17万元，占35.56%；项目支出7024.61万元，占61.47%；经营支出338.9万元，占2.97%。

四、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，减少9991.16万元，减少47.25%。主要原因是：本年度征地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出减少。

五、滚球体育阳泉市规划和自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的96.3%，与2018年度决算数相比，减少9991.16万元，减少47.25%。主要原因是：本年度征地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出11.77万元，占0.19%，与2018年度决算数相比，增加4.86万元，增加70.39%，主要原因是：2019年度机构改革，人员增加，党建经费支出增加；科学技术支出1.86万元，占0.03%，与2018年度决算相比，增加1.86万元，主要原因是：2019年度机构改革，增加单位阳泉市林业科学研究所，两山造林双保管护支出1.86万元；社会保障和就业支出425.82万元，占6.98%，与2018年度决算数相比，增加163.29万元，增加62.2%，主要原因是：2019年度机构改革，人员增加，社保费用支出增加；卫生健康支出135.24万元，占2.22%，与2018年度决算数相比，增加82.64万元，增加157.11%，主要原因是：2019年度机构改革，人员增加，行政事业单位医疗支出增加；城乡社区支出752.8万元，占12.33%，与2018年度决算数相比，增加748.25万元，增加16451.19%，主要原因是：2019年度机构改革，增加原市规划局行政事业人员支出及规划类业务支出，其中城乡社区管理事务支出219.24万元、城乡社区规划与管理支出533.56万元；农林水支出1856.39万元，占30.41%，与2018年度决算数相比，增加1856.39万元，2019年度机构改革，增加原市林业局林业和草原支出；自然资源海洋气象等支出2889.9万元，占47.34%，与2018年度决算数相比，减少294.26万元，减少9.24%，主要原因是本年度征地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出减少；灾害防治及应急管理支出30.96万元，占0.51%，与2018年度决算数相比，增加30.96万元，主要原因是：上一年度地质灾害应急列入自然资源海洋气象等支出地质灾害防治科目。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款原阳泉市国土资源局部门支出年初预算为2838.81万元，阳泉市规划和自然资源局部门支出决算为6104.74万元，完成年初预算的215.05%，主要原因是2019年度机构改革，原市国土资源局、市规划局、市林业局合并成立市规划和自然资源局，增加城乡社区支出、林业和草原支出，人员支出增加。

其中：一般公共服务支出年初预算为8.2万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的143.57%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，党建经费支出增加；科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加单位阳泉市林业科学研究所，两山造林双保管护支出1.86万元；社会保障和就业支出年初预算为283.31万元，支出决算为425.82万元，完成年初预算的150.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，社保费用支出增加；卫生健康支出年初预算为88.24万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的153.26%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增加，行政事业单位医疗支出增加；城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为752.8万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加原市规划局行政事业人员支出及规划类业务支出，其中城乡社区管理事务支出219.24万元、城乡社区规划与管理支出533.56万元；农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1856.39万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加原市林业局林业和草原支出；自然资源海洋气象等支出年初预算为2138.18万元，支出决算为2889.9万元，完成年初预算的135.16%，决算数大于预算数的主要原因年初政府采购事项列入采购包预算，于采购完成后按采购价追加预算；灾害防治及应急管理支出年初预算为320.88万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的9.65%，决算数小于预算数的主要原因是阳泉市2019年农村地质灾害治理搬迁289.92万元由市财政直接下达各县区。

六、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4063.17万元，其中人员经费支出3577.19万元，与2018年决算数相比增加1556.25万元，增加77.01%，包括：工资福利支出 3437.37万元，与2018年决算数相比增加1465.06万元，增加74.28%，其中基本工资1235.37万元、津贴补贴431.58万元、奖金116.99万元、绩效工资623.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费404.83万元、职业年金缴费46.53万元、职工基本医疗保险缴费 139.25万元、其他社会保障缴费22.39万元、住房公积金284.78万元、其他工资福利支出132.12万元；对个人和家庭的补助139.81万元，与2018年决算数相比增加91.18万元，增加187.5%，其中离休费11.12万元、退休费49.55万元、抚恤金65.80万元、生活补助6.92万元、奖励金0.85万元、其他对个人和家庭的补助支出5.58万元。公用经费485.98万元，与2018年决算数相比增加221.66万元，增加83.86%，包括：办公费73.3万元、印刷费4万元、咨询费1.27万元、手续费0.03万元、水费3.46万元、电费10.71万元、邮电费8.51万元、取暖费51.3万元、物业管理费5.19万元、差旅费12.26万元、维修（护）费11.71万元、培训费2.17万元、公务接待费0.34万元、劳务费1.83万元、委托业务费0.98万元、工会经费43.01万元、福利费44.42万元、公务用车运行维护费28.39万元、其他交通费用106.78万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出74.15万元。

七、滚球体育阳泉市规划和自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.45万元，支出为40.43万元，完成年初预算72.91%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少，并响应国家“八项规定”，厉行节约、反对浪费，减少公务用车的使用及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.08万元，占99.16%；公务接待费支出决算0.34万元，占0.84%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算，今年组团0个，累计0人次，无开支内容。

  2、公务用车购置及运行费年初预算为54.81万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的73.13%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，并响应国家“八项规定”，厉行节约、反对浪费，减少公务用车的使用。

  3、公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的53.13%，决算数小于预算数的原因是：2019年共接待6团次，20人次，响应国家“八项规定”，厉行节约、反对浪费，减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《阳泉市人民政府办公厅印发滚球体育开展财政支出绩效评价工作的指导意见的通知》（阳政办发【2014】5号）及《阳泉市财政局滚球体育印发<阳泉市预算绩效管理工作考核办法>的通知》精神，积极配合市财政局的预算绩效评价工作，有效地推进了我局预算绩效管理工作。具体工作包括以下几个方面：

1、我局高度重视预算绩效管理工作，专门组织召开相关会议，明确人员分工。同时，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，通过不断健全绩效管理工作机制，加强绩效管理工作建设，努力提高绩效管理工作水平。。

2、严格按照市财政局确定的绩效目标申报范围认真申报绩效目标项目，年初预算编制时按文件要求纳入绩效目标考核的项目全部填报绩效目标申报表。

3、我局深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，按照相关规定开展部门整体支出、项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。同时，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

4、根据预算绩效管理工作的开展，我局对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5、积极配合市财政局按时报送2019年度整体支出绩效评价自评报告和2019年度整体支出绩效目标申报表。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

（三）部门评价项目绩效评价结果

优

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳泉市规划和自然资源局部门机关运行经费支出298.95万元，与年初预算数107.71万元相比，为预算数的277.55%，决算数大于预算数的原因是：2019年机构改革并入原市规划局、原市林业局及下属参公事业单位市国土绿化服务中心。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额417.98万元，其中：政府采购货物支出103.08万元、政府采购服务支出314.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆41辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、其他用车31辆。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：

   阳泉市规划和自然资源局汇总