2021年阳泉市自然资源规划中心预算信息公开

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发布时间：2021-03-30 来源：阳泉市规划和自然资源局阅读次数：【字体：大中小】

　　一、阳泉市自然资源规划中心概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关国土空间规划法律、法规、政策，开展全市国土空间规划公共政策和地方性技术标准研究，并拟定和提出具体实施意见（方案）。

　　2、协助组织开展全市国土空间总体规划、各类详细规划、各类专项规划及全市林业中长期发展规划的编制研究和技术评审，收集整理城市规划设计项目成果等相关基础资料和动态信息并归档。

　　3、负责城市空间结构及重要节点、重点地区的项目研究，收集近期建设规划、年度实施计划项目并提出前期审查意见。

　　4、协助组织开展各类详细规划、生态建设项目规划、城市基础设施和重要单体设计方案技术评审工作，并提出技术论证意见。

　　5、承担市政府委托的重大城乡规划和建设项目规划设计方案前期研究并组织评审论证，为政府决策提供依据。

　　6、负责规划展览馆的日常运营、维护和管理工作。

　　（二）2021年主要工作任务

　　完成阳泉市文化艺术中心城市设计方案征求意见及招投标和评审工作。

　　完成广阳路平阳街城市道路、城市设计的招投标及评审工作。

　　积极协助阳泉市规划和自然资源局有关部门，完成所需要的招投标及评审工作。

　　负责阳泉市规划展览馆的日常运营及维护管理工作。

　　部门预算单位构成：

　　预算部门：阳泉市自然资源规划中心

序号	所属单位名称
1	阳泉市自然资源规划中心
2
3

　　二、2021年阳泉市自然资源规划中心预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2021年收入预算663.75万元，比2020年增加168.97万元，增长25.46%，主要原因是单位合并后增加了人员和增加了新项目。

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2021年支出预算663.75万元，比2020年增加168.97万元，增长25.46%，主要原因是单位合并后增加了人员和增加了新项目。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

　　1．2021年基本支出275.25万元，比2020年增加110.47万元，主要原因是单位合并后增加了人员。

　　2．2021年项目支出388.5万元，比2020年增加58.5万元，主要原因是今年新增了项目阳泉市文化艺术中心概念设计方案费用。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　阳泉市自然资源规划中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、其他重要事项

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2020年减少0.05万元，主要原因为去年未使用。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是去年未使用；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加（减少）0万元，公务用车购置费0万元，比2020年增加（减少）0万元。

　　（二）机关运行经费安排使用情况

　　2021年阳泉市自然资源规划中心机关运行经费财政拨款预算25.61万元，与2020年预算15.44万元相比，增加10.17万元，增加原因主要是单位合并后增加了人员。

　　（三）政府采购信息

　　2021年阳泉市自然资源规划中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：无

　　2.房屋情况：阳泉市自然资源规划中心的办公地址位于新城大道与漾泉大道交界处东北角、总办公面积为271平方米，其中办公室总面积为183，会议室面积为57平方米，党员活动室面积为31平方米。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.绩效目标情况

　　2021年财政批复本单位绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金388.5万元、政府性基金预算资金0万元。

　　2.绩效管理情况

　　阳泉市规划展览馆经费主要用于一年的规划展览馆运行所需的人员及服务项目费、设备运营及维护费、日常业务经费和活动经费等。人员及服务项目费用1241000元，包括劳务派遣人员费用241200元，电子设备维护人员费用122400元，消防维保260000元。物业公司费用617400元。设备运行及维护费用1654850元，包括电费1012620.45元，水费88380.4元，暖气费442949.15元，电梯维护18900元，空调检修30000元，高压电安全预防试验费32000元，网络通信费30000元。日常业务经费228950元，包括消耗品47850元，讲解员扩音器1500元，宣传印刷费9600元，展示内容维修费60000元，馆东侧绿化费用60000元，其他费用50000元。活动经费75200元，包括小小讲解员活动经费4050元，志愿者活动费用11150元，科普活动60000元。以上共计3200000元。

　　阳泉市文化艺术中心概念设计方案费用：依据市政府批准，第一名方案费用25万元（含税金）；第二名方案费用15万元（含税金）；第三名，第四名方案费用各10万元（含税金）；另外：组织专家论证需邀请国家级专家2名（5000元/天/人），省级专家3名（2000元/天/人），市级专家2名（1000元/天/人）及交通费，住宿费等合计3.5万元，以上共计63.5万元。

　　业务经费补助是根据规划中心以及自然资源局的统一安排，100个乡村进行规划调研费用20000元，空间规划实施后对专项计划进行补充和完善10000元，专项规划评审费用20000元。共计50000元。

　　（六）名词解释

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

　　*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

　　四、2021年阳泉市自然资源规划中心预算信息公开表

　　(1)部门收支总表