2021年阳泉市土地储备中心预算信息公开
发布时间：2021-03-30 来源：阳泉市规划和自然资源局 阅读次数： 【字体： 大 中 小】
一、阳泉市土地储备中心概况
（一）主要职能
中心主要职责是：依法组织实施市辖区经批准的土地储备规划和土地储备出让年度计划；按照城市总体规划和土地利用总体规划、年度计划，对通过收回、收购、置换和征收等依法取得的土地进行前期开发、储备，调控城市各类建设用地需求。
（二）2021年市土地储备中心主要工作任务
部门预算单位构成：
预算部门：阳泉市土地储备中心
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序号 |
所属单位名称 |
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1 |
阳泉市土地储备中心 |
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2 |
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3 |
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（1）积极推动招商引资重点项目拟建“奥特莱斯”土地收储，储备中心积极与郊区政府、开发区自然资源局沟通协调，召开多次项目推进会，明确工作分工，按照时间节点，倒排工作时序，顺利推进该项目土地收储工作，力争在年底前完成收储供应。
（2）在推进市重点工程“中源康养项目”土地收储中，储备中心提前介入，实时跟踪渣山治理、地面构筑物迁移等工作，参与十多次项目推进协调会，积极为项目土地收储推进提供合理化建议，为下一步项目顺利落地打下坚实基础。
（3）目前储备中心已基本完成了“市中心医院”“矿区文化中心”项目土地收储工作。
二、2021年市土地储备中心预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年收入预算178.06万元，比2020年减少112.4万元，下降38.70%，主要原因是减少了代建办公楼遗留问题补办项目101.44万元。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年支出预算178.06万元，比2020年减少112.4万元，下降38.70%，主要原因是减少了代建办公楼遗留问题补办项目101.44万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2021年基本支出171.06万元，比2020年减少10.96万元，主要原因是有1名退休人员。
2．2021年项目支出7万元，比2020年减少101.44万元，主要原因是减少了代建办公楼遗留问题补办项目增加101.44万元。
（四）政府性基金支出预算情况
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
本年“三公”经费预算为0。我单位没有因公出国（境）、公务用车和公务接待费的经费支出。
（二）机关运行经费安排使用情况
我单位是公益一类事业单位没有安排机关运行经费。
（三）政府采购信息
2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：无
2.房屋情况：办公地址：阳泉市华盛北路11号欣园小区19号楼底商。办公面积：130平方米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2021年财政批复本单位绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金7万元、没有政府性基金预算资金。
2.绩效管理情况
我单位绩效目标项目是土地储备巡查工作经费7万元。2021年，对纳入土地储备库的土地进行管护，建立巡查制度，对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。租赁汽车一辆，租赁7个月，每月6500元，租赁费计45500元;汽油费每月1500元，7个月计10500元，巡查人员误餐伙食补助每个月2800元，5个月误餐补助计14000元；总计70000元。
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山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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2021年 |
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项目名称 |
土地储备巡查工作经费 |
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主管部门及代码 |
经济建设科 |
实施单位 |
阳泉市土地储备中心 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期限 |
3年 |
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项目预算资金（万元） |
中期预算资金总额 |
21 |
年度预算资金总额 |
7 |
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项目概况 |
纳入土地储备库的土地进行巡查租赁汽车和汽油费、巡查人员误餐伙食补助 |
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立项依据 |
国土资源部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会滚球体育印发《土地储备管理办法》的通知 |
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项目设立必要性 |
土地储备中心对纳入土地储备库的土地进行管护，建立巡查制度，对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
土地巡查制度 |
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项目实施计划 |
按月租赁汽车每个月6500元，租赁7个月，租赁费45500。汽油费每月1500元，7个月计10500元。巡查人员5个月误餐伙食补助14000元，总计7万元。 |
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中期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
2021-2023年期间，对纳入土地储备库的土地进行管护，建立巡查制度，对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。租赁汽车一辆，3年租赁21个月，每月6500元，租赁费计136500元；汽油费每月1500元，21个月计31500元；巡查人员误餐伙食补助每个月2800元，15个月误餐伙食补助42000元；总计210000元。 |
2021年，对纳入土地储备库的土地进行管护，建立巡查制度，对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。租赁汽车一辆，租赁7个月，每月6500元，租赁费计45500元；汽油费每月1500元，7个月计10500元；巡查人员误餐伙食补助每个月2800元，5个月误餐伙食补助计14000元；总计70000元。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效目标 |
1.产出指标 |
数量指标 |
汽油使用量 |
250升/月 |
数量指标 |
|
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租赁汽车 |
1辆 |
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|
补助人员 |
5人 |
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汽油使用量 |
250升/月 |
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补助人员 |
5人/年 |
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租赁汽车 |
1辆/年 |
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
日常维护率 |
90% |
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|
日常维护率 |
90% |
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|
时效指标 |
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|
时效指标 |
租赁时间 |
7个月 |
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|
补助时长 |
5个月/每年 |
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|
补助时长 |
5个月 |
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|
租赁时间 |
7个月/每年 |
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|
成本指标 |
人员补助 |
14000元/年 |
成本指标 |
|
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汽油费 |
1500元/月 |
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|
补助费 |
2800元/月 |
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租赁费 |
6500元/月 |
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汽油费 |
10500元/年 |
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租赁费 |
45500元/年 |
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|
2.效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
巡查土地，防止土地受到侵害 |
有效防止 |
|
|
巡查土地，防止土地受到侵害 |
有效防止 |
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可持续影响指标 |
管护土地安全性 |
可持续 |
可持续影响指标 |
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管护土地安全性 |
可持续 |
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3.满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
90% |
服务对象满意度指标 |
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|
公众满意度 |
90% |
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|
其他满意度指标 |
|
|
其他满意度指标 |
补助人员满意度 |
90% |
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|
补助人员满意度 |
90% |
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|
负责人： |
赵俊敏 |
联系电话： |
13935320370 |
填报日期： |
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（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。
四、2021年______部门(单位)预算信息公开表
(1)部门收支总表
|
2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
178.06 |
一般公共服务支出 |
0.69 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
0.95 |
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.43 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
7.69 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
139.82 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.48 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
178.06 |
本年支出合计 |
178.06 |
(2)部门收入总表
|
2021年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
178.06 |
178.06 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
202 |
外交支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
01 |
外交管理事务 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
139.82 |
139.82 |
|
|
|
|
01 |
自然资源事务 |
139.82 |
139.82 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
132.82 |
132.82 |
|
|
|
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
(3)部门支出总表
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
178.06 |
171.06 |
7.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.69 |
|
|
|
32 |
组织事务 |
0.69 |
|
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
202 |
外交支出 |
0.95 |
|
|
|
01 |
外交管理事务 |
0.95 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.43 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.69 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
139.82 |
|
|
|
01 |
自然资源事务 |
139.82 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
132.82 |
132.82 |
|
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.48 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
12.48 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
12.48 |
12.48 |
|
(4)财政拨款收支总表
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
178.06 |
一般公共服务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
139.82 |
139.82 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
178.06 |
本年支出合计 |
178.06 |
178.06 |
|
(5)一般公共预算支出表
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
178.06 |
171.06 |
7.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
32 |
组织事务 |
0.69 |
0.69 |
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
202 |
外交支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
01 |
外交管理事务 |
0.95 |
0.95 |
|
|
50 |
事业运行 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
139.82 |
132.82 |
7.00 |
|
01 |
自然资源事务 |
139.82 |
132.82 |
7.00 |
|
50 |
事业运行 |
132.82 |
132.82 |
|
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
01 |
住房公积金 |
12.48 |
12.48 |
|
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
178.06 |
|
|
工资福利支出 |
149.65 |
|
|
基本工资 |
64.55 |
|
|
津贴补贴 |
7.53 |
|
|
绩效工资 |
39.14 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.43 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.88 |
|
|
住房公积金 |
12.48 |
|
|
商品和服务支出 |
26.42 |
|
|
办公费 |
2.54 |
|
|
印刷费 |
1.22 |
|
|
水费 |
0.23 |
|
|
电费 |
0.75 |
|
|
邮电费 |
0.98 |
|
|
取暖费 |
1.02 |
|
|
物业管理费 |
2.69 |
|
|
差旅费 |
4.58 |
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租赁费 |
4.55 |
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培训费 |
1.35 |
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工会经费 |
1.98 |
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福利费 |
3.69 |
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其他商品和服务支出 |
0.84 |
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对个人和家庭的补助 |
1.99 |
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退休费 |
1.93 |
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奖励金 |
0.06 |
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(7)政府性基金预算支出表
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预算公开表8 |
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2021年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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(8)一般公共预算“三公”经费预算表
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2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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(9)政府采购预算表
上述9张表与预算批复电子数据一同下发，部门单位通过部门预算编制软件系统检索导出。表（1）-（8）检索步骤：查询报表—部门公开表—数据浏览—查询所有报表页数据；表（9）检索步骤：查询报表—部门批复打印表—数据浏览—表9政府采购预算表。
附件1：2021年阳泉市土地储备中心地方预决算公开情况专项检查统计表
附件2：2021年土地储备中心项目绩效表
晋公网安备 14030202000281号