2021年阳泉市自然资源综合行政执法队预算信息公开

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发布时间：2021-03-30 来源：阳泉市规划和自然资源局阅读次数：【字体：大中小】

　　一、阳泉市自然资源综合行政执法队概况

　　（一）主要职能

　　1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关土地资源、矿产资源、测绘、森林资源、自然保护地、林木种苗、植物检疫等法律法规规章和政策。

　　2、组织对全市执行土地资源、矿产资源、测绘、森林资源、自然保护地、林木种苗、植物检疫等法律法规规章情况进行监督检查。

　　3、组织跨县区土地、矿产、测绘、林业、野生动植物、自然保护地等违法案件的查处。

　　4、组织城区、矿区范围内土地、矿产、测绘、林业、野生动植物、自然保护地等违法案件查处。

　　5、受委托承担自然资源(林业)信访工作。

　　（二）2021年主要工作任务

　　1、严厉打击各类非法违法采矿。对非法违法采矿重点热点区域采取“四不两直”方式，利用无人机等科技手段不定期督查检查；紧跟时间节点组织开展专项行动；强化各级政府主要负责人责任意识，逐步形成党委领导、部门协同、公众参与、上下联动的监管格局，营造打击非法违法采矿良好的社会监管氛围。

　　2、开展农村乱占耕地建房问题专项整治。从实际出发，分步整治，分类处置存量问题，按照早发现、早制止、严查处原则，以“零容忍”态度，督导各县区严控新增，及时处置。

　　3、继续抓好违建别墅清查整治。组织对全市违建别墅清查整治工作进行“回头看”，结合我市实际，建立健全日常监管长效机制。

　　4、做好2020年土地矿产卫片执法检查图斑核查、整改、卫片执法成果上报工作。确保全市违法占用耕地比例低于15%。积极部署开展2021年卫片执法工作。

　　5、严肃查处全市重大典型违法案件。督促指导各县区自然资源部门以“零容忍”的态度，严格要求、严查案件、严肃追责、重点聚焦和打击违法违规占用耕地，特别是永久性基本农田，非法挖田造湖造景，耕地“非农化”“非粮化”，侵犯农民土地合法权益等倾向和问题。

　　6、推进执法工作制度化、规范化。强化执法队伍业务学习和培训，加大案件查办力度，抓好典型案例剖析，严格落实重大案件集体研究制度，实现查办案件的全过程记录，促进行政执法“三项制度”落实。

　　7、加强执法队伍建设。逐步理顺执法管理体制，充实市级执法力量，指导县（区）抓好执法队伍建设，探索“下沉一级”执法机制。

　　部门预算单位构成：

　　预算部门：阳泉市自然资源综合行政执法队

序号	所属单位名称
1	阳泉市规划和自然资源局
2
3

　　二、2021年阳泉市自然资源综合行政执法队预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2021年收入预算366.99万元，比2020年增加121.01万元，增长49.19%，主要原因是人员新增，经费增加；新增项目，项目经费增加。

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

　　2021年支出预算366.99万元，比2020年增加121.01万元，增长49.19%，主要原因是人员新增，基本支出增加；项目数增加，项目支出增加。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例：

　　1．2021年基本支出274.99万元，比2020年增加49.01万元，主要原因是人员新增，经费增加。

　　2．2021年项目支出92万元，比2020年增加72万元，主要原因是新增自然资源综合行政执法队开办费、自然资源违法案件（土地、矿产、测绘、林业）查处专项工作经费、阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作经费项目。

　　（四）政府性基金支出预算情况

　　我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、其他重要事项

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.6万元，比2020年减少0.2万元，主要原因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区滚球体育厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费开支”。其中：因公出国（境）费用0万元，于2020年相比无任何增减变化；公务接待费0万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是严把支出，严格控制单位公务接待费用支出；公务用车运行维护费3.6万元，于2020年相比无任何增减变化，公务用车购置费0万元，于2020年相比无任何增减变化。

　　（二）机关运行经费安排使用情况

　　本单位为财政全额拨款事业单位。

　　（三）政府采购信息

　　2021年我单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况

　　截止2020年12月31日，单位共有机要通信应急用车2辆，价值63.35 万元。与2019年度决算数相比无增减变化。

　　2.房屋情况：本单位无自有的办公用房。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.绩效目标情况

　　2021年财政批复本单位绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金80万元、政府性基金预算资金0万元。

　　2.绩效管理情况

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			土地矿产卫片执法监督检查经费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市自然资源综合行政执法队
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	90	年度预算资金总额	30
项目概况			自然资源部下发卫片执法图斑，按照“年度为主+季度为辅+月度补充”的工作要求，组织各县区开展卫片执法工作。通过开展卫片执法检查工作，切实维护自然资源开发利用和保护秩序，力争全年全市卫片执法工作实现“零问责”，为“十四五”开局打好坚实的基础。
立项依据			自然资源部办公厅《滚球体育开展2020年卫片执法工作通知》（自然资发办（2020）10号）、《山西省自然资源厅滚球体育印发山西省2020年自然卫片执法工作方案的通知》（晋自然资函（2020）221号）、《阳泉市政府办公室滚球体育印发阳泉市2020年自然资源卫片执法工作方案的通知》（阳政办发（2020）45号）《中共阳泉市委机构编制委员会办公室滚球体育整合组建阳泉市自然资源综合行政执法队的通知》（阳编办字（2019）96号）
项目设立必要性			土地矿产卫片执法检查内容为自然资源部下发的土地矿产卫片图斑。土地矿产卫片执法检查内容为土地变更调查遥感监测图斑和综合监管平台信息套合后，通过卫片执法检查信息系统下发的卫片图斑。主要目标为严惩自然资源违法行为，严守生态红线、永久基本农田和城镇开发边界，最严格制度最严密法治保护生态环境，努力打赢自然资源保卫战，助力我市转型发展。
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国土地管理法》、《违反土地管理规定行为处分方法》（15号令）。措施：一是成立领导组和办公室，制定工作方案，召开动员部署会议；二是完善机制，明确问责标准，严格责任落实；三是早发现、早制止、严查处；四是严格按照有关政策规定和工作标准填报数据。
项目实施计划			一是季度快报，一、三季度卫片执法成果采取快报方式，于4月10日前、10月10日前上报；二是上半年度成果上报，于7月10前上报；三是年度成果上报，于12月31日前上报。　　所需办案经费包括设备购置、差旅费、办公费等14万元；欠缴测量费16万元支出共计30万元。

中期目标					年度目标
总体目标	2021-2023年每年按照部、省、市实施方案有关时间要求，完成季度快报和半年度成果上报以及年度成果上报的各个阶段目标任务，圆满完成卫片执法各项目标任务。				2021年按照部、省、市实施方案有关时间要求，完成季度快报和半年度成果上报以及年度成果上报的各个阶段目标任务，圆满完成卫片执法各项目标任务。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标			数量指标	购置执法设备	16件
			执法监督巡查天数	≥660天
						执法监督巡查天数	≥220天
			购置执法设备	16件
		质量指标			质量指标	依法查处土地、矿产违法案件结案率	100%
						下发图斑违法行为查处率	100%
						依法查处违法占地行为降低违法占用耕地比例	降低15%
			下发图斑违法行为查处率	100%
			依法查处违法占地行为降低违法占用耕地比例	降低15%
			依法查处土地、矿产违法案件结案率	100%
		时效指标	巡查时间	2021.01-2023.12	时效指标
		时效指标			时效指标	巡查时间	2021.01-12
		成本指标			成本指标	市外差旅费伙食补助、交通费补助标准	180元/人、天
						执法监督巡查用车成本	18000元/车。年
			市外差旅费伙食补助、交通费补助标准	180元/人、天
			执法监督巡查用车成本	18000元/车。年
	2.效益指标	社会效益指标	维护全市矿业及土地管理秩序的相对稳定	有效维护	社会效益指标
						严厉打击违法用地用矿行为	有效打击
			严厉打击违法用地用矿行为	有效打击
						维护全市矿业及土地管理秩序的相对稳定	有效维护
		生态效益指标	保护生态环境，严守生态红线	有效保护	生态效益指标
		生态效益指标			生态效益指标	保护生态环境，严守生态红线	有效保护
		可持续影响指标			可持续影响指标	监控违法违规行为	长期
		可持续影响指标	监控违法违规行为	长期	可持续影响指标
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标
负责人：	张钰礼		联系电话：	2296515		填报日期：

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			自然资源违法案件（土地、矿产、测绘、林业）查处专项工作经费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市自然资源综合行政执法队
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	60	年度预算资金总额	20
项目概况			对全市重大的土地、矿产、测绘、林业案件和城区、矿区所有的土地、矿产、测绘、林业案件进行查处，对违法现场进行勘测测量、对破坏量聘请资质部门进行鉴定。
立项依据			《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》、《森林法》，《国土资源违法行为查处工作规程》、《自然资源行政处罚办法》、《自然资源执法监督规定》，最高人民法院最高人民检察院滚球体育办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释、最高人民法院滚球体育审理破坏土地、林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释。
项目设立必要性			严格依法对自然资源违法行为进行查处，维护全市自然资源管理秩序稳定。
保证项目实施的制度、措施			严格按照《国土资源违法行为查处工作规程》、《自然资源行政处罚办法》、《自然资源执法监督规定》等，通过日常监督检查、开展专项行动，确保自然资源违法行为及时发现，及时制止并依法查处。
项目实施计划			在各县区日常巡查的基础上，开展监督检查，指导工作，使全市自然资源违法行为及时发现、及时制止、及时查处。　　市级土地、矿产、林业、测绘违法案件大约150起，测量费、鉴定费预计20万元。

中期目标					年度目标
总体目标	2021年-2023年每年度都在各县区日常巡查的基础上，开展监督检查，指导工作，及时发现、及时制止、及时查处全市自然资源违法行为；严格依法对自然资源违法行为进行查处，维护全市自然资源管理秩序稳定。对自然资源违法行为早发现、早制止、早查处，维护全市自然资源管理秩序稳定。				2021年度在各县区日常巡查的基础上，开展监督检查，指导工作，及时发现、及时制止、及时查处全市自然资源违法行为；严格依法对自然资源违法行为进行查处，维护全市自然资源管理秩序稳定。对自然资源违法行为早发现、早制止、早查处，维护全市自然资源管理秩序稳定。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	对自然资源违法案件执法监督巡查天数	≥660天	数量指标
						对自然资源违法案件执法监督巡查天数	≥220天
		质量指标	依法查处土地、矿产、林业、测绘等自然资源违法案件	及时发现、及时制止、及时查处	质量指标
						依法查处土地、矿产、林业、测绘等自然资源违法案件	及时发现、及时制止、及时查处
		时效指标			时效指标	巡查时间	2021.01-12
			巡查时间	2021.01-2023.12
		成本指标			成本指标	市外差旅费伙食补助、交通费补助标准	180元/人、天
			执法监督巡查用车成本	18000元/辆.年
			市外差旅费伙食补助、交通费补助标准	180元/人、天
						执法监督巡查用车成本	18000元/辆.年
	2.效益指标	社会效益指标	严厉打击违法用地用矿用林等自然资源违法行为	有效打击	社会效益指标
						严厉打击违法用地用矿用林等自然资源违法行为	有效打击
						维护全市矿业、土地、林业等自然资源管理秩序的相对稳定	有效维护
			维护全市矿业、土地、林业等自然资源管理秩序的相对稳定	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标	保护生态环境，严守生态红线	有效保护
			保护生态环境，严守生态红线	有效保护
		可持续影响指标			可持续影响指标	监控违法违规行为	长期
			监控违法违规行为	长期
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%
负责人：	张钰礼		联系电话：	2296515		填报日期：

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作经费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市自然资源综合行政执法队
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期限	2年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	60	年度预算资金总额	30
项目概况			结合阳泉市土地利用规划数据、城乡（村庄）规划以及国土空间规划数据、第三次全省国土调查初步成果、农村宅基地和集体建设用地登记发证、地籍调查（测量），土地承包经营权调查相关工作成果，进行数据分析、套合比对、综合研判。开展全市农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸清农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数，分步整治、分类处置存量问题，重点整治抢占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的住房需求。
立项依据			《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室滚球体育印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕１号）；《山西省人民政府办公厅滚球体育印发＜山西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案＞的通知》（晋政办发电〔2020〕59号）；阳泉市人民政府办公室滚球体育印发《阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（阳政办发〔2020〕106号）；《山西省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组摸排工作办公室滚球体育进一步加快摸排进度确保成果质量的通知》（晋农房整治摸排办〔2020〕11号）
项目设立必要性			开展全市农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸清农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数。为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，为重点整治抢占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为和保障农民合理的住房需要提供基础依据；很好地贯彻落实国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议精神。
保证项目实施的制度、措施			制度：《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室滚球体育印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕１号），《山西省人民政府办公厅滚球体育印发＜山西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案＞的通知》（晋政办发电〔2020〕59号），阳泉市人民政府办公室滚球体育印发《阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（阳政办发〔2020〕106号）、《山西省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组摸排工作办公室滚球体育进一步加快摸排进度确保成果质量的通知》（晋农房整治摸排办〔2020〕11号）的有关要求。　　措施：在市委、市政府统一领导下，成立阳泉市农村乱占耕地建房问题整治工作领导组，负责督促指导全市农村乱占耕地建房问题摸排工作。具体2021年至2022年上半年，制定分类处置政策和整治工作措施，开展整治工作；2022年下半年建立早发现、早制止、严查处的长效监管机制。
项目实施计划			1、2020年9月30日前，全市各级召开动员部署会议，下发基础资料，市级完成制定并下发摸排实施方案；2020年10月15日前，完成全市初步摸排结果数据汇交；2020年11月15日前，完成全市最终摸排成果数据汇交，向省报送摸排工作报告。2、2021年至2022年上半年，制定分类处置政策和整治工作措施，开展整治工作。3、2022年下半年建立早发现、早制止、严查处的长效监管机制。　　测算标准：第一阶段：全市成果核定与审核提交10万元；第二阶段：实地符合测量、各县区督导抽查10万元；第三阶段：准备阶段、底图制作、调查表单填写、人员培训10万元。

中期目标					年度目标
总体目标	1、2020年按照阳泉市人民政府办公室滚球体育印发《阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（阳政办发〔2020〕106号）的时间安排，保质保量按时完成各项数据上报。2、2021年至2022年上半年，制定分类处置政策和整治工作措施，开展整治工作，上报整治工作情况。3、2022年下半年建立早发现、早制止、严查处的长效监管机制。				1、2020年按照阳泉市人民政府办公室滚球体育印发《阳泉市农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（阳政办发〔2020〕106号）的时间安排，保质保量按时完成各项数据上报。2、2021年至2022年上半年，制定分类处置政策和整治工作措施，开展整治工作，上报整治工作情况。3、2022年下半年建立早发现、早制止、严查处的长效监管机制。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	摸排、核查、整治业务培训人数	≥20人	数量指标
			摸排、核查、整治业务培训次数	≥4次
						摸排、核查、整治业务培训次数	≥2次
			摸排农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数。	100%
						当年摸排农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数。	100%
						摸排、核查、整治业务培训人数	≥10人
						摸排、核查等范围	全市
			摸排、核查等范围	全市
		质量指标			质量指标	培训合格率	≥90%
			培训合格率	≥90%
						摸排核查结果和质量	确保摸排结果全面、真实、准确。
			摸排核查结果和质量	确保摸排结果全面、真实、准确。
		时效指标	整治时间	2021年-2022年上半年	时效指标
		时效指标			时效指标	整治时间	2021年
		成本指标	差旅费	180元/人/天	成本指标
						人员培训成本	400元/人
						差旅费	180元/人/天
			人员培训成本	400元/人
	2.效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保护耕地、保证农产品供给，维护社会稳定。	有效维护
						为群众创造良好的人居环境，保障农民合理的住房需求。	保障
			为群众创造良好的人居环境，保障农民合理的住房需求。	保障
			保护耕地、保证农产品供给，维护社会稳定。	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标	通过整改达到进一步修复生态、创造良好的生态环境。	有效提高
		生态效益指标	通过整改达到进一步修复生态、创造良好的生态环境。	有效提高	生态效益指标
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标
负责人：	张钰礼		联系电话：	2296515		填报日期：

　　（六）名词解释

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

　　四、2021年阳泉市自然资源综合行政执法队预算信息公开表

　　(1)部门收支总表

　　(2)部门收入总表

　　(3)部门支出总表

　　(4)财政拨款收支总表

　　(5)一般公共预算支出表

　　(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

　　(7)政府性基金预算支出表

　　(8)一般公共预算“三公”经费预算表

　　(9)政府采购预算表

附件：2021年阳泉市自然资源综合行政执法队预算公开表

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