目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　管理和保护全市自然资源。全市自然资源的保护管理技术服务 信息数据库管理 国有林场建设发展 陆（野）生动植物保护 森林质量提升 协助开展国土空间用途管制 涉林食品安全 自然资源重点工程项目内部审计工作 森林保险业务 林权管理 局机关后勤保障等相关工作。 

　　二、机构设置情况 

　　决算部门：我中心隶属于阳泉市规划和自然资源局，正科级建制，全额事业单位，经费来源为财政拨款，2021年末实有在职人数14人。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计207.74万元、支出总计207.74。与2020年相比，收入总计增加207.74万元，增长100%，支出总计增加207.74万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无收入及支出情况。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计207.74万元，其中：财政拨款收入207.74万元，占比100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计207.74万元，其中：基本支出172.59万元，占比83.08%；项目支出35.15万元，占比16.92%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计207.74万元、支出总计207.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加207.74万元，增长100%，财政拨款支出总计增加207.74万元，增长100%。主要原因是单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无收入及支出情况。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出207.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加207.74万元，增长100%。主要原因是单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无收入及支出情况。其中，人员经费158.79万元，占比76.44%，日常公用经费13.80万元，占比6.64%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出207.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出16.59万元，占7.99%；卫生健康（类）支出7.75万元，占3.73%；节能环保（类）支出9.15万元，占4.40%；农林水（类）支出26万元，占12.52%；自然资源海洋气象等（类）支出134.99万元，占64.98%；住房保障（类）支出12.66万元，占6.09%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算196.65万元，支出决算207.74万元，完成年初预算的105.64%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%，用于单位党建经费支出。2020年无决算主要原因单位为2021年度合并新成立的单位2020年度无支出；社会保障和就业支出年初预算16.67万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的99.52%，用于单位人员养老保险支出。2020年无决算主要原因为2021年度合并新成立的单位2020年度无支出；卫生健康支出年初预算7.8万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的99.36%，用于单位人员医疗保险支出。2020年无决算主要原因单位为2021年度合并新成立的单位2020年度无支出；节能环保支出年初预算0万元，支出决算9.15万元，,用于生物及物种资源保护支出，2020年无决算，主要原因单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无支出；农林水支出年初预算10万元，支出决算26万元，完成年初预算的260%,用于林业草原防灾减灾及其他林业和草原支出，2020年无决算，主要原因单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无支出；自然资源海洋气象支出年初预算148.92万元，支出决算134.99万元，完成年初预算的90.65%，用于单位人员工资及日常公用支出。2020年无决算主要原因单位为2021年度合并新成立的单位2020年度无支出；住房保障支出年初预算12.66万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金支出。2020年无决算主要原因单位为2021年度合并新成立的单位2020年度无支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出172.59万元，其中：人员经费158.79万元，主要包括人员工资及社保支出；公用经费13.80万元，主要包括单位日常办公经费支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.2万元，支出决算1.34万元，完成预算的18.61%，比2020年增加1.34万元，增长100%，主要原因是：单位为2021年度合并新成立的单位，2020年度无三公经费支出。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2021年机关运行经费支出0万元，我单位为公益一类全额事业单位无此项支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。政府采购授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门实有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。因车辆调拨相关手续未办理完结，决算中未填列车辆数。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　附件：阳泉市自然资源管理服务中心2021年度部门决算公开报表

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。