目  录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、机关运行经费支出说明 

　　九、政府采购支出说明 

　　十、国有资产占用情况说明 

　　十一、预算绩效情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　（一）主要职能：森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计188.48万元、支出总计188.48万元。与2020年相比，收入总计增加17.51万元，增加10.24%，增加原因为本年新增项目中央政法转移支付资金，支出总计增加17.51万元，上涨10.24%，增加原因为本年新增项目中央政法转移支付资金。 

　　2021年与2020年收入支出对比表 

　　万元 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计188.48万元，其中：财政拨款收入188.48万元，占比100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计188.48万元，其中：基本支出145.74万元，占比77.33%；项目支出42.73万元，占比22.67%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计188.48万元、支出总计188.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加17.51万元，上涨10.24%，增加原因为本年新增项目中央政法转移支付资金，财政拨款支出总计增加17.51万元，上涨10.24%，增加原因为本年新增项目中央政法转移支付资金。 

　　2021年与2020年财政拨款收入支出对比表 

　　万元 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出188.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加17.51万元，上涨10.24%。增加原因为本年新增项目中央政法转移支付资金。其中，基本支出145.74万元，占比77.33%；项目支出42.73万元，占比22.67%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出188.48万元，主要用于以下方面一般公共服务支出0.44万元；公共安全支出12.74万元；社会保障和就业支出13.19万元；卫生健康支出5.97万元；农林水支出147.59万元；住房保障支出8.54万元。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算179.25万元，支出决算188.48万元，完成年初预算的105.15%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%，用于全年党建工作日常支出；公共安全支出年初无预算，支出决算为12.74万元；社会保障和就业支出13.25万元，决算支出13.17万元，完成年初预算的99.39%，用于支付单位职工的养老保险单位部分；卫生健康支出6.16万元，决算支出5.97万元，完成年初预算的96.91%；农林水支出150.86万元，决算支出147.59万元，完成年初预算的97.83%，用于单位的日常办公支出；住房保障支出8.54万元，决算支出8.54万元，完成年初预算的100%，用于支付单位职工的住房公积金单位部分。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出145.75万元，其中：人员经费131.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门三公经费年初预算为10.8万元，决算为2.09万元，完成预算的19.35%，原因2021年单位调拨至别单位4两公务用车。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　本部门无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　本部门政府采购为3.1万。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门有2辆车辆。本部门无单价50万元（含）以上的通用设备，本部门单价100万元（含）以上专用设备。 

　　（四）预算绩效情况说明（注：没有开展此项工作的单位，必须写“本单位2021年没有开展预算绩效管理工作”） 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　附件：阳泉市公安局森林公安分局2021年部门决算公开报表

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。