目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　主要职责：开展全市国土空间规划公共政策和地方性技术标准研究，负责城市空间结构及重要节点、重点地区的项目研究，收集近期建设规划，年度实施计划项目并提出前期审查意见，规划展览馆的日常运营、维护和管理工作。 

　　二、机构设置情况 

　　阳泉市自然资源规划中心为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制25名。人员编制结构为：管理人员5名，专业技术人员19名。工勤人员1名。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　说明：单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计1070.68万元、支出总计1070.68万元。与2020年相比，收入总计增加654.98万元，上升157.56%，支出总计增加654.98万元，上升157.56%。主要原因是2021年本单位特定目标类项目增加，支出增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计1070.68万元，其中：财政拨款收入1070.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计1070.68万元，其中：基本支出223.78万元，占比21%；项目支出846.89万元，占比79%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计1070.68万元、支出总计1070.68元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加654.98万元，上升157.56%，财政拨款支出总计增加654.98万元，上升157.56%。主要原因是本单位特定目标类项目增加，支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出1070.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加654.98万元，上升157.56%。主要原因是本单位特定目标类项目增加，支出增加。其中，人员经费214.18万元，占比20%，日常公用经费856.5万元，占比80%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出1070.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1070.68万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.83万元，占2%；卫生健康（类）支出9.9万元，占0.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出791.22万元，占73.9%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出XX万元，占XX%；资源勘探工业信息等（类）支出XX万元，占XX%；商业服务业等（类）支出XX万元，占XX%；金融（类）支出XX万元，占XX%；援助其他地区（类）支出XX万元，占XX%；自然资源海洋气象等（类）支出230.71万元，占21.55%；住房保障（类）支出16.06万元，占1.5%；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX%；国有资本经营预算（类）支出XX万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出XX万元，占XX%；其他（类）支出0.88万元，占0.1%；债务还本（类）支出XX万元，占XX%；债务付息（类）支出XX万元，占XX%；抗疫特别国债安排（类）支出XX万元，占XX%；（没有的项可不列举） 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算1070.68万元，支出决算1070.68万元，完成年初预算的100%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的100%，用于单位其他组织事务支出。较2020年决算相比增加0.22万元。社会保障和就业支出年初预算21.83万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的100 %；与2020年决算相比增加5.81万元，具体原因为有单位合并，人员增加。卫生健康支出年初预算9.97万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的100 %；与2020年决算相比增加2.51万元，具体原因为人员变动，经费增加。城乡社区支出年初预算791.22万元，支出决算791.22万元，完成年初预算的100 %；与2020年决算相比增加411.71万元，具体原因为承担规划展览馆的日常运行及管理工作，其他项目增加，项目经费增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出223.78万元，其中：人员经费214.18万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费9.6万元，主要包括商品和服务支出等。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100%，比2020年增加0.61万元，，主要原因是：单位合并，公车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　公务用车保有量1辆，无其他。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额395.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.68万元、政府采购服务支出364万元。政府采购授予中小企业合同金额395.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%. 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是因业务需要用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目5 个，共涉及资金 846.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的79.1%。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ： 

　　阳泉市规划展览馆日产运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 320万元，执行数为 240 万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一 是全年接待游客人次75000人次 ；二是提供劳务派遣岗位6人 。发现的主要问题及原因：一是因受新冠疫情影响，全年游客接待人次没有达到预期 ；二 受新冠疫情影响，全年科普教育活动举办次数没有达到预期 。下一步改进措施：一是提高规划馆服务质量 ；二是加大宣传力度，将规划馆打造成全省科普教育活动基地（项目自评表见附件 X） 。 

　　阳泉市广阳路平阳街城市道路两侧规划设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80 分。项目全年预算数为325万元，执行数为325 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是提交规划设计成果两套 ；二是为政府决策提供依据 。发现的主要问题及原因：一是因受新冠疫情影响，规划评审会未能如期召开 。下一步改进措施：尽快召开评审会，设计方案通过验收，为政府决策提供有效依据。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　附件：阳泉市自然资源规划中心 2021年度决算信息公开表

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。