目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　主要职责：宣传和贯彻执行国家、省、市有关土地资源、矿产资源、测绘、森林资源、自然保护地、林木种苗、植物检疫等法律法规规章和政策。组织对全市执行土地资源、矿产资源、测绘、森林资源、自然保护地、林木种苗、植物检疫等法律法规规章情况进行监督检查。组织跨县区土地、矿产、测绘、林业、野生动植物、自然保护地等违法案件的查处。组织城区、矿区范围内土地、矿产、测绘、林业、野生动植物、自然保护地等违法案件查处。受委托承担自然资源(林业)信访工作。 

　　二、机构设置情况 

　　阳泉市自然资源综合行政执法队确定内设机构8个，分别为综合科、信访室、土地执法监察科、矿产执法监察科、测绘执法监察科、林业执法监察科、城区执法监察科、矿区执法监察科，规格均为副科级。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　我单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排，故本表无数据。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　   我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计376.86万元、支出总计376.86万元。与2020年相比，收入总计增加133.76万元，增加55.02%，支出总计增加133.76万元，增加55.02%。主要原因是人员增加，经费增加；项目经费增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计376.86万元，其中：财政拨款收入376.86万元，占比100%；单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计376.86万元，其中：基本支出260.12万元，占比69.02%；项目支出116.74万元，占比30.98%；单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计376.86万元、支出总计376.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加133.76万元，增加55.02%，财政拨款支出总计增加133.76万元，增加55.02%。主要原因是人员增加，经费增加；项目经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出376.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加153.76万元，增加55.02%。主要原因是人员增加，经费增加；项目经费增加。其中，人员经费249.84万元，占比66.3%，日常公用经费10.28万元，占比2.7%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出376.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.27%；；社会保障和就业（类）支出25.07万元，占6.65%；卫生健康（类）支出11.7万元，占3.1%；自然资源海洋气象等（类）支出319.93万元，占84.89%；住房保障（类）支出19.15万元，占5.09%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算366.99万元，支出决算376.86万元，完成年初预算的102.69%。其中：一般公共服务支出年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100%，用于单位其他组织事务支出。较2020年决算增加0.21万元，增长26.25%，主要原因人员增加，预算增加。社会保障和就业支出年初预算24.72万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的101.42%，用于单位人员养老保险缴费。较2020年决算增加4.64万元，增长18.51%，主要原因人员增加，预算增加。卫生健康支出年初预算11.58万元，支出决算11.7万元，完成年初预算的101%，用于单位人员医疗保险缴费。较2020年决算增加1.9万元，增长16.24%，主要原因人员增加，预算增加。自然资源海洋气象等支出年初预算310.89万元，支出决算319.93万元，完成年初预算的102.91%，用于单位日常公用经费和项目支出。较2020年决算增加144.62万元，增长82.5%，主要原因人员增加，项目增加，预算增加。住房保障支出年初预算18.79万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的101.92%，用于单位职工住房保障支出。较2020年决算增加2.39万元，增长14.26%，主要原因人员增加，预算增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出260.12万元，其中：人员经费249.84万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费10.28万元，主要包括商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算12万元，完成预算的333%，比2020年增加9.5万元，增加380%，主要原因是：单位车辆年限长久，车况差，业务繁忙，使得车辆运行维护费增多。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　单位2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算数为0万元，年度支出决算数为 0 万元；与2020年度相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.6万元，支出决算数为12万元，占 333 %；与2020年度相比增加9.5万元，增加380%，主要原因是单位车辆年限长久，车况差，业务繁忙，使得车辆运行维护费增多。公务接待费年初预算数为0元，本年度未发生费用，与2020年度相比减少0.2。主要原因是2021年度无公务接待费预算。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　本部门无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额12.49万元，为政府采购货物支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。为机要通信用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。 

　　2021年度我单位无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目，未对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 

　　2021年度我单位无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目，无重点项目绩效。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　无 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

        附件：阳泉市自然资源综合行政执法队2021年部门决算公开报表

　　各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。