一、单位概况?

　　（一）主要职能?

　　1、负责辖区《土地管理法》《矿产资源法》《测绘法》等法律法规的宣传、贯彻、落实。负责辖区土地利用规划的编制和调整方案。负责开发区管委会确定项目的预审工作。配合集体土地、国有土地的调查、确权、变更、统计等工作。负责辖区土地征收的位置、范围、界线，新增建设用地占用耕地补充。负责国有土地的出让（划拨）、批后监管、闲置土地的调查处置等事项。负责辖区企业和项目建设涉及的地质灾害防治工作。?

　　2、编制辖区总体规划、专项规划、控制性规划和重要地段修建性详细规划，经市局审核报市政府批准后实施。负责辖区内建设项目选址布局、建设用地的规划管理，经市局审核后按程序核发选址意见书、提供规划设计条件。负责辖区内各类建设工程（含道路、交通、给排水、电力、电信、燃气、供热等基础设施）规划管理工作。组织辖区内主要建设项目设计方案审查和施工图设计文件审查备案。对辖区内建设工程是否符合规划条件予以核实，核发建设工程竣工规划认可证。负责辖区内户外广告设置审查审批监督管理工作。?

　　3、负责辖区内国有土地的动态巡查。处理辖区内规划及国有土地信访案件。?

　　（二）2022年主要工作任务?

　　1、根据市级国土空间总体规划编制进度，及时组织编制高新区国土空间详细规划；?

　　2、开展高新区城市给水、排水、电力工程专项规划编制;开展青岛路、广州路、义白路专项规划编制；加快漾泉大道、义白路“新区双轴”整体城市设计；?

　　3、根据高新区全方位推动高质量发展大会要求，结合年度重点项目、重点工程，推动空间布局调整和资源要素科学重组，提出四个规划编制项目；?

　　4、按照高新区全方位推动高质量发展大会要求，分批有序推动泉东工业园二期1264亩、北杨家庄片区1589亩、东外环路等市政道路315亩用地报批。?

　　5、持续优化土地要素配置，保持1000亩的标准地储备,推进标准地改革引向深入，按照项目需求，全年完成2021年已报批庙堰890亩、白家庄1029亩、南杨家庄892亩土地供应；争取完成路家山679亩、张家洼335亩土地供应。?

　　6、围绕高新区高质量发展用地需求，凡是具备收储条件的要做到应收尽收、应储尽储，为大项目落地做好准备。全年完成庙堰村890亩、白家庄村1029亩、南杨家庄村892亩、路家山村124亩、泉东工业园二期1264亩、北杨家庄片区1589亩、东外环路等市政道路315亩、山东分公司阳泉矿119亩土地收储。?

　　7、持续做好全区地质灾害防治工作，始终绷紧防治之弦，切实履行好部门职责；?

　　8、加强全区森林防火工作协调和监督，指导辖区相关单位做好防火各项工作。?

　　部门预算单位构成：阳泉市规划和自然资源局高新区分局?

　　二、2022年单位预算安排情况说明?

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明?

　　2022年收入预算40333万元，比2021年31283.73万元增加9049.27万元，增长28.93%，主要原因是项目增加，收地补偿支出及被征地农民社会保障金（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年增加7841万元等。?

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明?

　　2022年支出预算40333万元，比2021年31283.73增加9049.27万元，增长28.93%，主要原因是项目增加，收地补偿支出及被征地农民社会保障金（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年增加7841万元等。?

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。?

　　2022年基本支出0万元，比2021年无变化，主要原因是我单位支出均为项目支出。?

　　2．2022年项目支出125万元，比2021年335.73万元减少210.73万元，主要原因是项目减少。?

　　（四）政府性基金支出预算情况?

　　阳泉市规划和自然资源局部门2022年政府性基金预算拨款安排支出：?

　　阳泉市规划和自然资源局高新区分局2022年政府性基金预算拨款安排的支出40208万元，均为项目支出。其中：征地和拆迁补偿支出19346万元，被征地农民社保费缴费支出10841万元，其他国有土地收益基金支出2821万元，其他国有土地收益基金支出6200万元，农业土地开发资金安排的支出1000万元。?

　　(五）国有资本经营预算情况?

　　阳泉市规划和自然资源局高新区分局2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。?

　　三、其他重要事项?

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因?

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）业务、无公务接待、无公车。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。??

　　（二）机关运行经费安排使用情况?

　　我单位“机关运行”经费预算支出0万元，与上年预算对比，无变化。?

　　（三）政府采购信息?

　　2022年阳泉市规划和自然资源局高新区分局政府采购预算总额421万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算421万元。?

　　（四）国有资产占有使用情况?

　　1.车辆情况?

　　我单位实际在编车辆3辆，分别为：帕萨特小轿车（晋CV0128）为一般公务用车，2008年6月27日注册登记；起亚越野车（晋CK7707）为执法执勤用车，2012年6月6日注册登记；长城越野车（晋CX2929）为执法执勤用车，2012年11月6日注册登记，因正在车改，目前全部停用。?

　　2.房屋情况：办公地址、办公面积。?

　　我单位目前办公地质位于高新区虹桥路65号，权属归属于管委会，占用面积720平方米。?

　　（五）项目预算的绩效目标设立情况说明?

　　1.绩效目标总体批复情况?

　　2022年财政批复本我单位绩效目标的项目有21个，涉及一般公共预算资金125万元、政府性基金预算资金40208万元。?

　　2.阳泉市高新区预算单位项目支出绩效目标申报表详见附表。?

　　（六）名词解释?

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。?

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。??

　　6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。?

　　7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。?

　　8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。?

　　9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。??

　　10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。??

　　11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?

????附件：规自2022年部门预算公开.xls