一、阳泉市国土绿化和生态修复中心部门（单位）概况

（一）主要职能

阳泉市国土绿化和生态修复中心依据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室滚球体育印发阳泉市规划和自然资源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》2020年9月10日下达(阳编办字[2020]31号)文件规定设立。2021年由原阳泉市国土绿化服务中心、阳泉市林业科学研究所、阳泉市林业技术推广站、阳泉市林木种苗管理站、阳泉市土地开发整理中心整合组建而来，为公益一类事业单位。

按照单位设立宗旨做好国土绿化和国土空间生态修复工作，国土绿化、林草营造工程，义务植树林业产业，种苗花卉行业发放，基层林业站，国土空间生态修复，国土空间生态整治耕地质量测试，土地整理复垦，土地开发，矿山地质环境治理等技术服务支撑工作。

（二）2022年主要工作任务

紧紧围绕年初目标任务和工作安排，以生态文明建设为主线，以作风建设为突破，砥砺前进，攻坚克难，顺利完成事业单位重塑性改革，有序推进各项业务工作，并取得显著成效。

1、做好基础工作。一是从严落实“三会一课”、民主生活会、定时缴纳党费等组织生活制度，增强组织观念，强化党员意识。二是领导干部带头规范党内政治生活，以普通党员身份参加支部活动。三是积极开展“党课开讲了”主题活动，扎实履行意识形态工作主体责任，将意识形态工作列入中心党支部习计划，纳入党建工作责任制和重要议事日程。

2、廉政机关建设。一是加强廉政警示教育。二是开展廉政主题座谈。三是强化阵地建设。严格按照建设“清廉机关”的标准要求，以“五清”目标为重点，立足场地条件，合理利用布局，紧扣“清廉”主题，采取廉政书画等形式，加强了廉文化阵地建设，突显“廉”主题、营造“廉”氛围。

3、项目技术服务支撑到位。今年，省下达我市造林计划共计12.07万亩，其中人工造林6.8万亩，飞播造林3.55万亩，退化林修复1.22万亩，封山育林0.5万亩。中心组织工程技术人员，为以上项目的实施提供了技术支撑和业务服务。

4、干果和特色经济林取得显著成效。种植干果经济林已经成为我市农民致富增收的重要途径之一。同时，我们大力发展核桃、红枣等林产品的初级加工和精细加工。目前，我市建成了山西欢乐喝彩食品有限公司、山西绿野食品有限公司、阳泉市兴农农业科技有效公司等一批经济林加工龙头企业。一方面解决了农户干果销售难的问题，另一方面又增加了干果经济林产品附加值，提升了经济效益。

5、林业科技工作稳步推进。去年组织实施的《干石山区阔叶树穴盘苗造林试验示范 》项目，项目总投资18万元，实施地点为郊区西南舁林场，总规模180亩，造林平均成活率达90%以上。总结出了干石山区阔叶树穴盘苗造林技术，具有良好示范推广带动作用，达到了项目计划任务书规定的要求。

6、完成退耕还林任务。按照省林草局《滚球体育做好退耕还林调查摸底工作的通知》文件要求，对2002年以来全市退耕还林工作进行了调查摸底，预计年底前国家共下达我市退耕还林任务138200亩，保存面积137729亩等任务。改善我市生态环境，调整农业产业结构，促进农民致富增收方面发挥了重要作用。

7、食用林产品安全监管到位。2022年，省林草局给我市下达林产品监测任务150批次，预计年底前全面完成。

8、全市育苗任务全面完成。2022年省林草局下达我市的育苗任务是1.5万亩，其中：平定县任务为0.3万亩，盂县任务为1.0万亩，郊区任务为0.2万亩，力争年底前全面完成。

9、古树名木保护工作顺利开展。我市今年省级投资保护的古树下达到平定县8株、郊区6株。市级古树名木建设项目重点保护18株古树，项目建设地点安排在全市5个县区，7个乡镇。做好设置围栏、竖碑、修枝、修补树洞、病虫害防治、古树复壮等项目内容，完成18株古树的保护工作。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市国土绿化和生态修复中心

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二、2022年部门(单位)预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算486.9万元，比2021年增加122.94万元，增长34%，主要原因是申报的项目及金额有所增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算486.9万元，比2021年增加122.94万元，增长34%，主要原因是申报的项目及金额有所增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出376.9万元，比2021年增加49.5万元，主要原因是中心人员调动新增。

2．2022年项目支出110万元，比2021年增加73.44万元，主要原因是新增2022年度全市义务植树项目。。

（四）政府性基金支出预算情况

我中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算情况

我中心2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加（减少）0万元，主要原因是中心无此项预算；公务接待费0万元，比2021年增加（减少）0万元，主要原因是中心无此项预算；公务用车运行维护费5.4万元，与2021年持平，公务用车购置费0万元，比2021年增加（减少）0万元，主要原因是中心没有购置公务用车。

（二）机关运行经费安排使用情况

我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购信息

2022年中心政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2022年中心账面车辆3辆，车辆原值29.75万元。

2.房屋情况：办公地址、办公面积。

原林业科学研究所科研用房共计193平方米，位于阳泉市平安路义白大桥下。

（五）项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金110万元、政府性基金预算资金0万元。

（六）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

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*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。?

四、2022年______部门(单位)预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表（需要导入）

(13)阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（需要导入）

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专项资金名称：阳泉市2022年度义务植树

项目概况：为市级四套班子及市直单位及个人义务植树提供优质苗木，做好苗木后期管护工作，保障义务植树成效。

立项依据：国务院《滚球体育开展全民义务植树运动的实施办法》、《阳泉市全民义务植树管理办法》

实施主体：阳泉市国土绿化和生态修复中心

项目实施方案：1、市直四套班子领导义务植树费用25万元，包括油松、侧柏、杨树、柳树、花冠等带土球大苗2500株*100元/株。 2、市直单位及社会团体义务植树费用52万元，包括国槐、油松、侧柏等高2m带土球大苗2.6万株*20元/株。 3、清明祭祖活动费用3万元，营养袋侧柏苗1万株*3元/株。 4、后期管护费用20万，包括浇水2500株*5元/株*6次/年=7.5万元；抚育2500株*10元/株*2次/年=5万元；施肥2500株*5元/株*2次/年=2.5万元；补植补造（按死亡率20%计算）苗木500株*100元/株=5万元。

实施周期：一年期（2022年）

本年度预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复阳泉市2022年度义务植树预算资金80万元，全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标：为市级四套班子及实质单位及个人义务植树提供优质苗木，做好后期管护工作，绿化面积不少于320亩，保障义务植树成效。为我市营造绿色清明的良好氛围，倡导栽树绿化祭祖新风尚。

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阳泉市2022年度义务植树绩效指标：

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专项资金名称：2022年古树保护资金

项目概况：全市古树共3621株，其中一级古树439株，未保护的一级古树225株。根据阳泉市古树名木保护管理办法及事权划分，市级对一级亟需保护的古树进行投资保护，二、三级古树由各县区进行投资保护。每年亟需保护的一级古树30株，每株标准5000元。

立项依据：《全国绿化委员会进一步加强古树名木保护管理的意见》、《阳泉市古树名木保护管理办法》。

实施主体：阳泉市国土绿化和生态修复中心

项目实施方案：1、对古树设置围栏、竖碑；2、对古树周围地面硬化打洞，让根系吸收水和氧气；3、对古树进行修枝，树身补洞；4、改善古树周边生长环境；5、对古树进行日常管理及复壮，防止火灾及病虫害防治。

实施周期：一年期（2022年）

本年度预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复2022年古树保护资金项目预算资金15万元，全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标：开展名木古树保护救助工作，及时排除影响名木古树健康的生长因子，对纳入全年保护的30株名木古树进行健康状况的巡查及安全性评估，进行维护复壮，开展名木古树清除寄生植物，树干空洞修补等项目。

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2022年古树保护资金项目绩效指标：

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专项资金名称：食用林产品监测费用

项目概况：对全市核桃、花椒、红枣等食用林产品产品及其土壤进行抽样检测，食用林产品产品和土壤监测140批次，每批次850元，监测费用合计11.9万元；开展食用林产品技术培训，需3.1万元。

立项依据：国家林业和草原司滚球体育印发《2020-2022年省级食用林产品质量安全监测计划任务表》的通知（科标字[2020]21号；山西省林业和草原局《滚球体育做好2021年全省食用林产品质量安全监管工作的通知》（晋林便字[2021]27号）。

实施主体：阳泉市国土绿化和生态修复中心

项目实施方案：对全市核桃、花椒、红枣等食用林产品产品及其土壤进行抽样检测，食用林产品产品和土壤监测140批次，产品及土壤监测在产品成熟后1个月内完成。

实施周期：一年期（2022年）

本年度预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复食用林产品监测费用项目预算资金15万元，全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标：完成食用林产品安全监测和培训工作，维护人民群众“舌尖上的安全”，杜绝食用林产品安全事故发生的重要保障

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食用林产品监测费用具体绩效指标：