一、阳泉市狮脑山国有林场概况

（一）主要职能

管理国有林场，促进林业发展。做好林场规划与发展工作。开展造林育苗、中幼林抚育、护林防火和病虫害防治等工作。

（二）2022年主要工作任务

管理国有林场，促进林业发展。做好林场规划与发展工作。开展造林育苗、中幼林抚育、护林防火和病虫害防治等工作。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市规划和自然资源局

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二、2022年阳泉市狮脑山国有林场预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

例：2022年收入预算314.63万元，比2021年减少3.99万元，减少1%，主要原因是项目减少和人员变动。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

例：2022年支出预算314.62万元，比2021年减少3.99万元，减少1%，主要原因是项目减少和人员变动。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例：

2022年基本支出预算195.51万元，比2021年增加8.31万元，增加4.4%。其中一般公共服务支出组织事务支出0.64万元，比2021年减少0元；社会和保障就业支出17.81万元，比2021年增加0.32万元，增加2%，主要原因是基数调整和人员变动；卫生健康支出8.47万元，比2021年增加0.15万元，增加2%，主要原因是基数调整和人员变动；农林水支出154.48万元，比2021年增加7万元，增加5%，主要原因是基数调整和人员变动；住房保障支出14.12万元，比2021年增加0.85万元，增加6%，主要原因是基数调整。

2022年项目支出预算119.12万元，比2021年减少12万元，减少9.1%，主要原因是减少了更新防火用车、防火通道建设，增加了桑掌管护站管护和防火通道建设项目。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9万元，比2021年减少14.6万元，减少61.8%，主要原因为减少了更新防火用车项目，增加了3辆车车辆运行费。其中：公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是预算没有公务接待费；公务用车运行维护费9万元，比2021年增加5.4万元，主要原因是增加了3辆车；公务用车购置费0万元，比2021年减少20万元，主要原因是2021年有更新防火用车费。

（二）机关运行经费安排使用情况

?????无机关运行经费项目

（三）政府采购信息

2022年政府采购预算总额20388元，其中：政府采购货物预算20388元，采购纸张3900元、复印机11520元、投影仪4968元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截至 2022?年 12 月 31 日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于护林防火、职工工作所需；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

2.?房屋情况：

办公地址：阳泉市狮脑山

房屋面积：生产生活综合楼面积1220平方米，包括主楼、锅炉房、车库、水泵房及水池等。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2022年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有4个，涉及一般公共预算资金119.12万元。森林病虫害防治和国有林场改革项目40万元、煤改电采暖项目11.12万元、林场防火设施建设项目36万元、桑掌管护站防火管护和防火通道建设项目32万元。

2.?绩效管理情况

（1）为切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，强化部门责任意识，林场对此项工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导组，由场计财科牵头组织开展日常事务工作。要求各科室提高思想认识，牢固树立花钱求效的理念，把讲求绩效作为财务预算管理的基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。

（2）积极参加业务培训，努力提升财会人员及相关人员的业务水平及能力。随着财税体制改革的不断深入，预算绩效管理也进一步加强，为适应新时代新要求，我场把此项工作纳入日常议事日程，特别注重相关人员业务能力的提升，积极组织相关人员参加每一次的市级专题培训，并就预算绩效管理工作在局预算会议及其他会议上多次宣传学习。

（3）按照有关要求，主管部门在开展自评的同时对所属单位的自评工作进行指导、监督、并抽调项目进行了复评。今后的工作中，我们要更加注重了解、掌握预算绩效管理工作方面以及财税改革中的一系列精神要求，及时贯彻落实到实际工作中，以使我场预算绩效工作搞的更好。

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（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

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四、2022年阳泉市狮脑山国有林场预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表