一、阳泉市自然资源管理服务中心概况

（一）主要职能

管理和保护全市自然资源。全市自然资源的保护管理技术服务 信息数据库管理 国有林场建设发展 陆（野）生动植物保护 森林质量提升 协助开展国土空间用途管制 涉林食品安全 自然资源重点工程项目内部审计工作 森林保险业务 林权管理 局机关后勤保障等相关工作。

（二）2022年主要工作任务

一、认真完成林业有害生物防治工作。

1、积极编制完成2023年中央和省级财政专项资金林草项目申请。根据《省林业和草原局办公室滚球体育印发2023年省级财政专项资金林草项目申报指南的通知》（晋林办规[2022]32号）文件精神，结合中心实际情况，编制完成了2023年省级项目申请报告。

2、继续开展美国白蛾、松材线虫病监测防控工作。为切实加强松材线虫病和美国白蛾的防控力度，保护阳泉市森林资源和国土生态安全，盂县、平定和郊区合理配置监测点，聘请兼职测报员对悬挂美国白蛾诱捕器和松褐天牛诱捕器的监测点定期进行监测，填写监测日志，实时掌握松材线虫病和美国白蛾虫情动态，严防松材线虫病和美国白蛾传入阳泉市。

3、开展并完成草原有害生物普查及防治工作。根据《阳泉市草原有害生物普查实施方案》和《阳泉市草原有害生物普查技术方案》，在去年试点的基础上今年草原普查工作在全市全面铺开。

4、做好林业有害生物发生防治情况。全市共发生林业有害生物3.851万亩，成灾面积为0,成灾率为0，无公害防治率100%，未发生用药安全事故。全市林业有害生物成灾率远低于省定指标，确保不出现大的灾情。

5、认真开展苗木产地检疫。

6、机关后勤服务保障工作。搞好局机关办公用品的日常管理工作。按照制度，组织落实局机关办公用品及耗材的采购、调配、领用等管理工作。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市自然资源管理服务中心

二、2022年阳泉市自然资源管理服务中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算188.94万元，比2021年减少7.71万元，减少3.92%，主要原因是2021年公车编制数为4辆，2022年度减少公车数量为2辆，公务用车运行经费减少，人员变动收入减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

比2021年减少7.71万元，减少3.92%，主要原因是2021年公车编制数为4辆，2022年度减少公车数量为2辆，公务用车运行经费减少，人员变动支出减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出168.94万元，比2021年减少17.71万元，主要原因是本单位2022年度公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少；人员变动收入减少。

2．2021年项目支出20万元，比2021年增加10万元，主要原因是单位2022年度林业有害生物应急防控物资及监测调查专项项目经费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市自然资源管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.6万元，比2021年减少3.6万元，主要原因是本单位为2022年年度减少公务用车数量为2辆。其中：公务用车运行维护费3.6万元，比2021年减少3.6万元，主要原因是本单位为2022年年度减少公务用车数量为2辆。

（二）机关运行经费安排使用情况

2022年我单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购信息

2021年阳泉市自然资源管理服务中心政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购服务预算1.01万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：阳泉市自然资源管理服务中心有2辆业务用车，一辆为昌河浪迪，一辆为起亚越野，均为其他用车。

2.房屋情况：阳泉市自然资源服务管理中心无产权办公用房。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金20万元。

2.绩效管理情况

我单位积极跟踪监控绩效项目，对发现问题深入分析并及时调整，加强评价结果与项目资金安排的衔接，落实绩效结果。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2022年阳泉市自然资源管理服务中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

?